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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158951 - CAMPUS BATURITE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158951 - CAMPUS BATURITE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158319 - IFCE/CAMPUS MARACAN
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Número da Compra
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00028/2026
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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DAP-BAT
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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44.719.272/0001-11 - DA HORTA PRA MESA LTDA
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Processo
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23484.001036/2026-68
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR INTERMÉDIO DE CREDENCIAMENTO, CONTÍNUO E SOB DEMANDA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/05/2026
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Vig. Fim
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12/11/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 108.209,92
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 108.209,92
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Valor Acumulado
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R$ 108.209,92
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/05/2026
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00010/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23484.001036/2026-68
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12/05/2026
|
12/11/2028
|
108.209,92
|
1
|
108.209,92
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158951
|
2026NE000043
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
17.242,31
|
0,00
|
0,00
|
17.242,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158951
|
2026ne000051
|
L21IVP2300R - DESPESAS COM ALIMENTACAO
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
011
|
2026-08-28
|
23484.001840/2026-47
|
2026-08-31
|
794.53
|
|
009
|
2026-08-11
|
23484.001682/2026-25
|
2026-08-13
|
119.84
|
|
008
|
2026-08-03
|
23484.001681/2026-81
|
2026-08-13
|
127.20
|
|
010
|
2026-08-20
|
23484.001795/2026-21
|
2026-08-25
|
466.00
|
|
012
|
2026-09-23
|
23484.002027/2026-94
|
2026-09-25
|
605.00
|
|
15
|
2026-10-06
|
23484.002115/2026-96
|
2026-10-08
|
1192.51
|
|
14
|
2026-10-04
|
23484.002114/2026-41
|
2026-10-08
|
1095.97
|
|
17
|
2026-10-15
|
23484.002194/2026-35
|
2026-10-16
|
979.55
|
|
16
|
2026-10-14
|
23484.002187/2026-33
|
2026-10-16
|
2057.66
|
|
013
|
2026-10-04
|
23484.002102/2026-17
|
2026-10-05
|
653.40
|
|
06
|
2026-07-05
|
23484.001434/2026-84
|
2026-07-08
|
2677.35
|
|
07
|
2026-07-06
|
23484.001435/2026-29
|
2026-07-08
|
1925.00
|
|
001
|
2026-06-05
|
23484.001272/2026-84
|
2026-06-09
|
521.40
|
|
002
|
2026-06-09
|
23484.001271/2026-30
|
2026-06-09
|
4251.00
|
|
05
|
2026-06-15
|
23484.001349/2026-16
|
2026-06-22
|
907.95
|
|
003
|
2026-06-14
|
23484.001316/2026-76
|
2026-06-22
|
1773.65
|
|
04
|
2026-06-15
|
23484.001318/2026-65
|
2026-06-22
|
1752.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
30
|
3606.9973
|
108209.9190
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
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