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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257037 - DSEI-ARAGUAIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257037 - DSEI-ARAGUAIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000083
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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257037 - DSEI-ARAGUAIA
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Número da Compra
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90017/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.105.456/0001-72 - MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
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Processo
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25045.000626/2025-97
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Objeto
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EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES (MMH) E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES (EMH), EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA ARAGUAIA (DSEI/ARA), POR MEIO DA EXECUÇÃO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) DECORRENTES DO PREGÃO 90017/2025, COM VIGÊNCIA ATÉ 02/02/2027, CONFORME PREGÃO 90017/2025.
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Informações Complementares
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25703705900172025 - UASG Minuta: 257037
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Vig. Início
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10/03/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.211,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 9.211,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/03/2026
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2026NE000083
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25045.000626/2025-97
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10/03/2026
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31/12/2026
|
9.211,50
|
1
|
9.211,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257037
|
2026NE000083
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-
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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9.211,50
|
0,00
|
0,00
|
9.211,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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000.012.463
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2026-04-14
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25045.000626/2025-97
|
2026-05-27
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9211.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GAZE USO EM SAÚDE
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2000
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0.5
|
1000.0000
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Material
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EQUIPO DE INFUSÃO VENOSA GRAVITACIONAL
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500
|
0.96
|
480.0000
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Material
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SERINGA
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1000
|
0.54
|
540.0000
|
|
Material
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ESFIGMOMANÔMETRO
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50
|
142.83
|
7141.5000
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|
Material
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LÂMINA BISTURI
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2
|
25
|
50.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.211.641-**
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FRANCISCO NADSON SARAIVA CARDOSO
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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