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Órgão
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26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158341 - IFRO/CAMPUS C.OESTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158341 - IFRO/CAMPUS C.OESTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000182
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158148 - IF DE RONDONIA
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Número da Compra
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90024/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.585.691/0001-60 - BERNADETE R. DE SOUZA
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Processo
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23243.012064/2024-81
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER DEMANDA DA COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 156/2026/COL-DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA DO CAMPUS. COMPRA VINCULADA AO PREGÃO 90024/2024.
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Informações Complementares
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15814805900242024 - UASG Minuta: 158341
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Vig. Início
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13/05/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.747,09
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.747,09
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/05/2026
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2026NE000182
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000182 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.012064/2024-81
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13/05/2026
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31/12/2026
|
8.747,09
|
1
|
8.747,09
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158341
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2026NE000182
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L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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8.747,09
|
0,00
|
0,00
|
8.747,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
13175
|
2026-05-27
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23243.012064/2024-81
|
2026-05-27
|
8747.09
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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BRITA
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2
|
161.79
|
323.5800
|
|
Material
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TINTA ESMALTE
|
3
|
94.36
|
283.0800
|
|
Material
|
TINTA ARTÍSTICA
|
10
|
17.5
|
175.0000
|
|
Material
|
VERGALHÃO ARMAÇÃO CONCRETO
|
3
|
168
|
504.0000
|
|
Material
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DISJUNTOR BAIXA TENSÃO
|
3
|
27.71
|
83.1300
|
|
Material
|
PROTETOR CONTRA SURTO DE TENSÃO
|
6
|
55
|
330.0000
|
|
Material
|
PROTETOR CONTRA SURTO DE TENSÃO
|
6
|
98
|
588.0000
|
|
Material
|
CAIXA D'ÁGUA
|
1
|
529
|
529.0000
|
|
Material
|
CAL HIDRATADA
|
10
|
28.8
|
288.0000
|
|
Material
|
COMPENSADO MADEIRA
|
3
|
366.98
|
1100.9400
|
|
Material
|
CUMEEIRA
|
20
|
57.5
|
1150.0000
|
|
Material
|
TELHA
|
28
|
66
|
1848.0000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
1
|
530
|
530.0000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
1
|
354.96
|
354.9600
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
1
|
659.4
|
659.4000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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