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Órgão
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26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158341 - IFRO/CAMPUS C.OESTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158341 - IFRO/CAMPUS C.OESTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000181
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158148 - IF DE RONDONIA
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Número da Compra
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90024/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.585.691/0001-60 - BERNADETE R. DE SOUZA
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Processo
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23243.012064/2024-81
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER DEMANDA DA COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 155/2026/COL-DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA DO CAMPUS. COMPRA VINCULADA AO PREGÃO 90024/2024- ORÇAMENTO RATEIO NOTA DE CREDITO 2026NC000493.
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Informações Complementares
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15814805900242024 - UASG Minuta: 158341
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Vig. Início
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13/05/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.490,94
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.490,94
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/05/2026
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2026NE000181
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000181 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.012064/2024-81
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13/05/2026
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31/12/2026
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5.490,94
|
1
|
5.490,94
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158341
|
2026NE000181
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L20RGP15EXN - RESSTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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5.490,94
|
0,00
|
0,00
|
5.490,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
13162
|
2026-05-25
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23243.012064/2024-81
|
2026-05-27
|
5490.94
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
REBITE POP
|
98
|
0.14
|
13.7200
|
|
Material
|
TUBO PLÁSTICO
|
3
|
102.97
|
308.9100
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
2
|
243.72
|
487.4400
|
|
Material
|
CONTATOR
|
1
|
104.21
|
104.2100
|
|
Material
|
CONTATOR
|
1
|
239.38
|
239.3800
|
|
Material
|
REBITE POP
|
98
|
0.24
|
23.5200
|
|
Material
|
REBITE POP
|
197
|
0.24
|
47.2800
|
|
Material
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REGULADOR BOTIJÃO GÁS
|
4
|
62.27
|
249.0800
|
|
Material
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AREIA
|
5
|
150
|
750.0000
|
|
Material
|
BRITA
|
5
|
271.49
|
1357.4500
|
|
Material
|
BRITA
|
5
|
161.79
|
808.9500
|
|
Material
|
CAL HIDRATADA
|
10
|
28.8
|
288.0000
|
|
Material
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CIMENTO PORTLAND
|
15
|
54.2
|
813.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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