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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160065 - CMDO DA 11A.RM
Unidade Gestora Origem do Contrato 160065 - CMDO DA 11A.RM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2021
Unidade Realizadora da Compra 160065 - CMDO DA 11A.RM
Número da Compra 00009/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 06.955.770/0001-74 - R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA
Processo 64446.007987/2020-99
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS E DE EMISSÃO DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL, A SEREM EXECUTADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM FAVOR DO COMANDO DE 11ª REGIÃO MILITAR, UASG: 160065.
Informações Complementares
Vig. Início 09/02/2021
Vig. Fim 08/02/2025
Situação Encerrado
Valor Global R$ 280.004,70
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 280.004,70
Valor Acumulado R$ 7.029.262,70
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
09/02/2021 00002/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64446.007987/2020-99 09/02/2021 08/02/2022 223.383,40 1 223.383,40
22/09/2021 00001/2021 Termo Aditivo ERMO ADITIVO É A ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA PARA R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI, E FAZER A CORREÇÃO DO NÚMERO DO TERMO DE CONTRATO: ONDE SE LÊ: TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2021. LÊ SE: TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2021. 09/02/2021 08/02/2022 223.385,20 1 223.385,20
09/02/2022 00002/2022 Termo Aditivo CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA E REAJUSTE CONFORME VARIAÇÃO ANUAL DO ÍNDICE DE PREÇOS DO CONSUMIDOR - IPCA EM 11,54% DO CONTRATO 02/2021 - 11ªRM. 09/02/2022 08/02/2023 249.178,30 1 249.178,30
06/02/2023 00003/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA E REAJUSTE CONFORME VARIAÇÃO ANUAL DO ÍNDICE DE PREÇOS DO CONSUMIDOR – IPCA EM 6,90% DO CONTRATO 02/2021 - 11ªRM. 09/02/2023 08/02/2024 266.386,90 1 266.386,90
09/02/2024 00004/2024 Termo Aditivo TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA E REAJUSTE CONFORME VARIAÇÃO ANUAL DO ÍNDICE DE PREÇOS DO CONSUMIDOR – IPCA EM 5,11% DO CONTRATO 02/2021 - 11ªRM. 09/02/2024 08/02/2025 280.004,70 1 280.004,70
08/02/2025 00002/2021 Termo de Rescisão RESCISÃO DO TERMO DE CONTRATO POR DESINTERESSE DA UNIÃO. 09/02/2021 08/02/2025 0,00 0,00
15/10/2026 00002/2021 Termo de Encerramento 09/02/2021 08/02/2025 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160065 2021NE000050 D1DTFSMOUTR - DESTAQUES DO FSM PARA O DGP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.401,46 0,00 0,00 3.401,46 0,00 0,00 0,00 0,00
167065 2021NE000010 E3PCCAPPASS - PASS - TRANSPORTE DE PESSOAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167065 2021NE000015 E3PCFSCPASS - FSC - FISCALIZACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.229,42 8.229,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167065 2021NE000033 D5SAFUSASOC - ASSISTENCIA SOCIAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167065 2021NE000042 D5SAFUSASOC - ASSISTENCIA SOCIAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.275,20 0,00 0,00 1.275,20 0,00 0,00 0,00 0,00
167065 2021NE000094 D8SAFCTDESL - FATOR DE CUSTO - DIARIAS E PASSAGEM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.632,58 0,00 821,75 6.810,83 0,00 0,00 0,00 0,00
160065 2021NE000536 E6MUSOLPASS - MUNICAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.461,42 0,00 0,00 1.461,42 0,00 0,00 0,00 0,00
160065 2021NE000587 IDDSATSPCEF - DESLOC PARA CURSOS E ESTAGIOS FORA DA FORCA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160065 2021NE000085 D7PESMIAPSE - APRESENTACAO E SELECAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167065 2022NE000012 E3PCFSCPASS - FSC - FISCALIZACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.500,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160065 2022NE000126 D1DTFSMOUTR - DESTAQUES DO FSM PARA O DGP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160065 2022NE000217 IDDSATSDESL - DESLOCAMENTO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.199,37 0,00 0,00 7.199,37 0,00 0,00 0,00 0,00
160065 2022NE000282 D1DTFSMOUTR - DESTAQUES DO FSM PARA O DGP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.095,53 0,00 0,00 5.095,53 0,00 0,00 0,00 0,00
160065 2021NE000086 IDDSATSDESL - DESLOCAMENTO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.229,42 0,00 0,00 8.229,42 0,00 0,00 0,00 0,00
160065 2021NE000288 D7PESMIAPSE - APRESENTACAO E SELECAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.990,41 0,00 0,00 7.990,41 0,00 0,00 0,00 0,00
160065 2021NE000289 E5MMSUNPASS - PASSAGEM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.680,70 0,00 0,00 1.680,70 0,00 0,00 0,00 0,00
167065 2021NE000066 D8SAFCTDESL - FATOR DE CUSTO - DIARIAS E PASSAGEM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.315,04 7.315,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160065 2021NE000298 D1DTFSMOUTR - DESTAQUES DO FSM PARA O DGP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 605,48 0,00 0,00 605,48 0,00 0,00 0,00 0,00
160065 2022NE000075 D7PESMIAPSE - APRESENTACAO E SELECAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.539,20 0,00 0,00 3.539,20 0,00 0,00 0,00 0,00
167065 2022NE000008 D5SAFUSASOC - ASSISTENCIA SOCIAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167065 2022NE000011 E3PCCAPPASS - PASS - TRANSPORTE DE PESSOAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167065 2022NE000014 D8SAFCTDESL - FATOR DE CUSTO - DIARIAS E PASSAGEM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SEGURO / GARANTIA 10 265.01 2650.1000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 10 0.01 0.1000
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 200 1146.15 229230.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 10 4812.24 48122.4000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 200 0.01 2.0000
Serviço CORRETAGEM - SEGURO 10 0.01 0.1000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.014.841-** ADRIANO BATISTA DE ARAUJO Fiscal Titular
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo Aditivo 042023 561.97 KB 16/02/2024 08:49:57
Termo Aditivo 032023 557.76 KB 15/03/2023 14:38:12
TERMO ADITIVO 02/2022 613.84 KB 19/02/2022 13:49:37
TERMO DE REFERENCIA 625.51 KB 23/09/2021 17:29:24
TERMO ADITIVO 01/2021 994.51 KB 23/09/2021 17:27:48
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo