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Órgão 26437 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA
Unidade da Prestação do Serviço 158152 - IFRR
Unidade Gestora Origem do Contrato 158152 - IFRR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00015/2026
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158152 - IFRR
Número da Compra 90023/2026
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 10.144.616/0001-90 - SOARES COMERCIO E SERVICO LTDA
Processo 23231.001446/2025-08
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, PARA ATENDER AOS EVENTOS INSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA IFRR, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 27/05/2026
Vig. Fim 27/05/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 108.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 108.000,00
Valor Acumulado R$ 108.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/05/2026 00015/2026 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23231.001446/2025-08 27/05/2026 27/05/2027 108.000,00 1 108.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158152 2026NE000444 L0801P01ENN - DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA PROEN/REITORIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158152 2026NE000335 L0801P01ADN - DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA PROAD/REITORIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158152 2026NE000336 L0201P01INN - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - AGIF 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.500,00 3.300,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158152 2026NE000380 L0601P01GRN - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - GABINETE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.020,00 0,00 336,96 6.683,04 0,00 0,00 0,00 0,00
158152 2026NE000360 L0401P01EDN - DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA DIPEAD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.600,00 1.200,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158152 2026NE000456 L0801P01GPN - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DGP 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.200,00 0,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158152 2026NE000599 L0801P01EXN - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PROEX 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
292 2026-07-04 23231.001446/2025-08 2026-07-14 7020.00
386 2026-09-17 23231.001446/2025-08 2026-09-22 2400.00
388 2026-09-23 23231.001446/2025-08 2026-09-25 2100.00
270 2026-06-11 23231.001446/2025-08 2026-06-11 1200.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 3600 30 108000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 00015/2026 150.45 KB 27/05/2026 11:22:36
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo