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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158384 - IFF/CAMPUS MACAE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158384 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS MACAE |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000082
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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90041/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.324.022/0001-93 - DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCANA LTDA
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Processo
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23320.000458.2026-99
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ITENS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NO RESTAURANTE ESTUDANTIL, PARA OS ALUNOS DO IFFLUMINENSE/MACAÉ, PREGÃO 90041/2025, OFÍCIO 24/2026 - CAECM/DPECM/DGCM/IFFLU . PROC 23320.000458.2026-99
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Informações Complementares
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15813905900412025 - UASG Minuta: 158139
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Vig. Início
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07/05/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.918,68
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.918,68
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/05/2026
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2026NE000082
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23320.000458.2026-99
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07/05/2026
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31/12/2026
|
3.918,68
|
1
|
3.918,68
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158384
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2026NE000082
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L21IVP01ALN - APOIO A ALIMENTACAO DO ESTUDANTE DA REDE FEDE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.918,68
|
0,00
|
0,00
|
3.918,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3605
|
2026-05-21
|
23320.000458.2026-99
|
2026-05-26
|
1506.00
|
|
3647
|
2026-06-03
|
23320.000458.2026-99
|
2026-06-09
|
548.00
|
|
3604
|
2026-05-21
|
23320.000458.2026-99
|
2026-05-26
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1864.68
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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CREME DE LEITE
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54
|
8.22
|
443.8800
|
|
Material
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IOGURTE NATURAL
|
100
|
7.26
|
726.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
10
|
8
|
80.0000
|
|
Material
|
SAL
|
5
|
31.2
|
156.0000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
80
|
15.6
|
1248.0000
|
|
Material
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AZEITE
|
48
|
26.35
|
1264.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.777.507-**
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RONALD LUIS SILVA CARVALHO
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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