|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
257032 - DSEI/BAHIA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
257032 - DSEI/BAHIA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000079
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
257032 - DSEI/BAHIA
|
|
Número da Compra
|
90003/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
MP 1.221/2024
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
14.905.502/0001-76 - EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
25043000809202441
|
|
Objeto
|
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER NECESSIDADES DO DSEI/BA NO EXERCICIO 2026, REFERENTE AO ARP NR. 09/2025, CONFORME PROCESSO 25043000809202465. PRAZO DE ENTREGA DE ATE 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DESTA NOTA DE EMPENHO
|
|
Informações Complementares
|
25703205900032025 - UASG Minuta: 257032
|
|
Vig. Início
|
09/04/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.375,84
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.375,84
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/04/2026
|
2026NE000079
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25043000809202441
|
09/04/2026
|
31/12/2026
|
3.375,84
|
1
|
3.375,84
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257032
|
2026NE000079
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.375,84
|
0,00
|
0,00
|
3.375,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
20046
|
2026-04-29
|
25043000809202441
|
2026-06-03
|
3375.84
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
METRONIDAZOL
|
10200
|
0.2
|
2040.0000
|
|
Material
|
SULFATO FERROSO
|
528
|
2.53
|
1335.8400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
