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Órgão
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25201 - BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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925133 - GERENCIA ADMINI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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925133 - GERENCIA ADMINI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE003771
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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925133 - GERENCIA ADMINI
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Número da Compra
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00002/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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49.681.832/0001-00 - PRIMEWAY COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
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Processo
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306995
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REPOSIÇÃO DO ALMOXARIFADO DO BANCO CENTRAL EM FORTALEZA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/05/2026
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Vig. Fim
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27/06/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.352,57
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.352,57
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Valor Acumulado
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R$ 1.352,57
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/05/2026
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2026NE003771
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE003771 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 306995
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28/05/2026
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27/06/2026
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1.352,57
|
1
|
1.352,57
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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179087
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2026NE003771
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BCBADUN2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.389,75
|
37,18
|
0,00
|
1.352,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6
|
2026-06-13
|
306995
|
2026-06-26
|
1352.57
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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CORRETIVO LÍQUIDO
|
20
|
3.24
|
64.8000
|
|
Material
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BORRACHA APAGADORA ESCRITA
|
20
|
2.15
|
43.0000
|
|
Material
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MOLHA-DEDOS
|
30
|
6.52
|
195.6000
|
|
Material
|
GRAMPEADOR
|
5
|
30.36
|
151.8000
|
|
Material
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FITA ADESIVA
|
30
|
3.37
|
101.1000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA EMBALAGEM
|
50
|
10.75
|
537.5000
|
|
Material
|
PRANCHETA PORTÁTIL
|
10
|
11.17
|
111.7000
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|
Material
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PINCEL ATÔMICO
|
12
|
4.06
|
48.7200
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|
Material
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TESOURA COSTURA
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5
|
19.67
|
98.3500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.002.843-**
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FÁTIMA MARIA DIOGO DIÓGENES LEMOS
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Gestor
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***.062.414-**
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HENRIQUE VASCONCELOS BEZERRA ALVES
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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