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Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 782510 - SINEST
Unidade Gestora Origem do Contrato 782510 - SINEST
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00021/2026
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 782510 - SINEST
Número da Compra 00013/2026
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 42.406.533/0001-18 - POSTO SAO PEDRO PESCADOR LTDA
Processo 63193.000091/2026-21
Objeto FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM)
Informações Complementares
Vig. Início 06/05/2026
Vig. Fim 06/05/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 11.850,78
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 11.850,78
Valor Acumulado R$ 11.850,78
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
06/05/2026 00021/2026 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63193.000091/2026-21 06/05/2026 06/05/2027 11.850,78 1 11.850,78
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
782802 2026NE001153 Z470010Z1QN - ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 11.850,78 0,00 0,00 11.850,78 0,00 0,00 0,00 0,00
782802 2026NE001149 Z470010Z1QN - ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GASOLINA 1502 7.89 11850.7800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 00021/2026 1.37 MB 27/05/2026 14:23:22
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo