|
Órgão
|
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
393009 - SUP.REG.AM-DNIT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
393009 - SUP.REG.AM-DNIT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00040/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
393009 - SUP.REG.AM-DNIT
|
|
Número da Compra
|
00495/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
01.057.727/0001-78 - LAGHI ENGENHARIA LTDA
|
|
Processo
|
50601.000132/2021-73
|
|
Objeto
|
SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E REGULARIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS PÚBLICAS DE PEQUENO PORTE - IP4, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE BENJAMIN CONSTANT, COARI, FONTE BOA, JAPURÁ, JUTAÍ, SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ, TABATINGA, TONANTINS, SÃO PAULO DE OLIVENÇA, ALVARÃES, CARAUARI, EIRUNEPÉ, ENVIRA, GUAJARÁ, IPIXUNA, ITAMARATI, TEFÉ (LAGO TEFÉ), IRANDUBA, ANORI, BERURI, CANUTAMA, CODAJÁS, MANACAPURU, MANAQUIRI, TAPAUÁ, LÁBREA, NO ESTADO DO AMAZONAS, LOTE B.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
22/02/2021
|
|
Vig. Fim
|
15/05/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 12.635.940,81
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 12.635.940,81
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 589.320.076,34
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/02/2021
|
00040/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00040/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50601.000132/2021-73
|
22/02/2021
|
15/05/2025
|
7.707.162,00
|
1
|
7.707.162,00
|
|
10/02/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS, COM REFLEXO FINANCEIRO AO CONTRATO Nº 00040/2021. O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 00040/2021 (SEI Nº 7405116), CELEBRADO EM DATA DE 19/02/2021, PUBLICADO EM DATA DE 22/02/2021 (SEI 7559433), CUJO VENCIMENTO ESTAVA PREVISTO PARA 12/05/2023, FICA PRORROGADO POR UM PERÍODO DE 159 (CENTO E CINQUENTA E NOVE) DIAS CONSECUTIVOS CONTADOS A PARTIR DE 13/05/2023, PASSANDO O PRAZO FINAL DE VIGÊNCIA PARA A DATA DE 18/10/2023, ELEVANDO O PRAZO ACUMULADO DE VIGÊNCIA PARA 969 (NOVECENTOS E SESSENTA E NOVE) DIAS. O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 00040/2021 (SEI Nº 7405116), COM INÍCIO NA DATA DE 22/02/2021, CUJO VENCIMENTO ESTAVA PREVISTO PARA 11/02/2023 FICA PRORROGADO POR MAIS 159 (CENTO E CINQUENTA E NOVE) A PARTIR DE 12/02/2023, PASSANDO O PRAZO FINAL DE EXECUÇÃO PARA 20/07/2023, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO, ELEVANDO O PRAZO ACUMULADO DE EXECUÇÃO PARA 879 (OITOCENTOS SETENTA E NOVE) DIAS. O VALOR DO CONTRATO ORIGINAL A PREÇOS INICIAIS (PI) PASSA DE R$ 7.707.161,98 (SETE MILHÕES, SETECENTOS E SETE MIL, CENTO E SESSENTA E UM REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) PARA R$ 8.986.536,37 (OITO MILHÕES, NOVECENTOS E OITENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), FACE AO ACRÉSCIMO DE R$ 1.279.374,39 (UM MILHÃO, DUZENTOS E SETENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS).
|
13/05/2023
|
18/10/2023
|
8.986.536,37
|
1
|
8.986.536,37
|
|
19/07/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS, COM REFLEXO FINANCEIRO AO CONTRATO Nº 040/2021. O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO CUJO VENCIMENTO ESTAVA PREVISTO PARA 18/10/2023, FICA PRORROGADO POR UM PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS CONSECUTIVOS CONTADOS A PARTIR DE 19/10/2023, PASSANDO O PRAZO FINAL DE VIGÊNCIA PARA A DATA DE 16/01/2024, ELEVANDO O PRAZO ACUMULADO DE VIGÊNCIA PARA 1059 (UM MIL CINQUENTA E NOVE) DIAS. O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 00040/2021 (SEI Nº 7405116), COM INÍCIO NA DATA DE 22/02/2021, CUJO VENCIMENTO ESTAVA PREVISTO PARA 20/07/2023 FICA PRORROGADO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS A PARTIR DE 21/07/2023, PASSANDO O PRAZO FINAL DE EXECUÇÃO PARA 18/10/2023, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO, ELEVANDO O PRAZO ACUMULADO DE EXECUÇÃO PARA 969 (NOVECENTOS E SESSENTA E NOVE) DIAS. O VALOR DO CONTRATO ORIGINAL A PREÇOS INICIAIS (PI) PASSA DE R$ 7.707.161,98 (SETE MILHÕES, SETECENTOS E SETE MIL, CENTO E SESSENTA E UM REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) PARA R$ 9.626.223,57 (NOVE MILHÕES, SEISCENTOS E VINTE E SEIS MIL DUZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS), FACE AO ACRÉSCIMO DE R$ 1.919.061,59 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E DEZENOVE MIL SESSENTA E UM REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS).
|
19/10/2023
|
16/01/2024
|
9.626.223,57
|
1
|
9.626.223,57
|
|
18/10/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO AO CONTRATO SR-40/2021. VIGÊNCIA: O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO SR-40/2021, CELEBRADO NA DATA DE 19/02/2021, PUBLICADO NA DATA DE 22/02/2021 (SEI Nº 7559433), CUJO VENCIMENTO ESTAVA PREVISTO PARA 16/01/2024, FICA PRORROGADO POR UM PERÍODO DE 120, DIAS CONSECUTIVOS CONTADOS A PARTIR DE 17/01/2024, PASSANDO O PRAZO FINAL DE VIGÊNCIA PARA A DATA DE 15/05/2024, ELEVANDO O PRAZO ACUMULADO DE VIGÊNCIA PARA 1.179 DIAS. O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO SR-040/2021, COM INÍCIO NA DATA DE 22/02/2021, CUJO VENCIMENTO ESTAVA PREVISTO PARA 18/10/2023, FICA PRORROGADO POR 120 DIAS A PARTIR DE 19/10/2023, PASSANDO O PRAZO FINAL DE EXECUÇÃO PARA 15/02/2024, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO, ELEVANDO O PRAZO ACUMULADO DE EXECUÇÃO PARA 1.089 DIAS.
|
17/01/2024
|
15/05/2024
|
9.626.223,57
|
1
|
9.626.223,57
|
|
29/02/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
4ª TERMO ADITIVO, OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO AO CONTRATO SR-40/2021, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E REGULARIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS PÚBLICAS DE PEQUENO PORTE – IP4, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE BENJAMIN CONSTANT, COARI, FONTE BOA, JAPURÁ, JUTAÍ, SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ, TABATINGA, TONANTINS, SÃO PAULO DE OLIVENÇA, ALVARÃES, CARAUARI, EIRUNEPÉ, ENVIRA, GUAJARÁ, IPIXUNA, ITAMARATI, TEFÉ (LAGO TEFÉ), IRANDUBA, ANORI, BERURI, CANUTAMA, CODAJÁS, MANACAPURU, MANAQUIRI, TAPAUÁ E LÁBREA, NO ESTADO DO AMAZONAS, LOTE B.
|
29/02/2024
|
15/05/2025
|
9.626.223,57
|
1
|
9.626.223,57
|
|
14/02/2025
|
00005/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO, COM ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS E REFLEXO FINANCEIRO AO CONTRATO Nº 040/2021.O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 040/2021, CUJO VENCIMENTO ESTAVA PREVISTO PARA 15/05/2025, FICA PRORROGADO POR MAIS 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS A PARTIR DE 16/05/2025, PASSANDO O PRAZO FINAL PARA A DATA DE 15/05/2026. O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 040/2021, CUJO VENCIMENTO ESTAVA PREVISTO PARA 14/02/2025, FICA PRORROGADO POR MAIS 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS A PARTIR DE 15/02/2025, PASSANDO O PRAZO FINAL DE EXECUÇÃO PARA 14/02/2026, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. O VALOR DO CONTRATO A PREÇOS INICIAIS (PI) PASSA DE R$ 9.626.223,57 (NOVE MILHÕES, SEISCENTOS E VINTE E SEIS MIL DUZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) PARA R$ 12.635.940,81 (DOZE MILHÕES, SEISCENTOS E TRINTA E CINCO MIL NOVECENTOS E QUARENTA REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS).
|
16/05/2025
|
15/05/2026
|
12.635.940,81
|
1
|
12.635.940,81
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2021NE001165
|
DAQ0001 - DEMAIS DESPESAS DA DAQ.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.096.604,75
|
0,00
|
0,00
|
298.872,66
|
1.797.732,09
|
0,00
|
0,00
|
1.797.732,09
|
|
393003
|
2023NE000606
|
DAQ0001 - DEMAIS DESPESAS DA DAQ.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.857.262,32
|
3.487.175,48
|
0,00
|
1.370.086,84
|
3.487.175,48
|
3.260.979,56
|
3.282.354,96
|
204.820,52
|
|
393003
|
2022NE000742
|
DAQ0001 - DEMAIS DESPESAS DA DAQ.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.728.395,75
|
0,00
|
257.444,52
|
1.058.663,75
|
1.412.287,48
|
0,00
|
0,00
|
1.669.732,00
|
|
393003
|
2025NE002387
|
DAQ0001 - DEMAIS DESPESAS DA DAQ.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.391.328,14
|
12.981,43
|
307.713,94
|
2.070.632,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2024NE002464
|
DAQ0001 - DEMAIS DESPESAS DA DAQ.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
261.435,55
|
261.435,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2024NE003175
|
DAQ0001 - DEMAIS DESPESAS DA DAQ.
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
287.058,90
|
287.058,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2021NE000134
|
DAQ0001 - DEMAIS DESPESAS DA DAQ.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
622.899,73
|
0,00
|
0,00
|
622.899,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE001841
|
DAQ0001 - DEMAIS DESPESAS DA DAQ.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE001844
|
DAQ0001 - DEMAIS DESPESAS DA DAQ.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
260.245,44
|
0,00
|
0,00
|
260.245,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE003067
|
DAQ0001 - DEMAIS DESPESAS DA DAQ.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
262.803,74
|
0,00
|
0,00
|
262.803,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2555
|
2024-12-11
|
50601.002491/2024-16
|
2024-12-19
|
12574.75
|
|
2556
|
2024-12-11
|
50601.002491/2024-16
|
2024-12-19
|
11426.25
|
|
2557
|
2024-12-11
|
50601.002491/2024-16
|
2024-12-19
|
11426.25
|
|
2537
|
2024-12-11
|
50601.002491/2024-16
|
2024-12-19
|
11426.25
|
|
2538
|
2024-12-11
|
50601.002491/2024-16
|
2024-12-19
|
11426.25
|
|
2539
|
2024-12-11
|
50601.002491/2024-16
|
2024-12-19
|
11426.25
|
|
2540
|
2024-12-11
|
50601.002491/2024-16
|
2024-12-19
|
11426.25
|
|
2541
|
2024-12-11
|
50601.002491/2024-16
|
2024-12-19
|
11426.25
|
|
2542
|
2024-12-11
|
50601.002491/2024-16
|
2024-12-19
|
11426.25
|
|
2543
|
2024-12-11
|
50601.002491/2024-16
|
2024-12-19
|
11426.25
|
|
2544
|
2024-12-11
|
50601.002491/2024-16
|
2024-12-19
|
11426.25
|
|
2545
|
2024-12-11
|
50601.002491/2024-16
|
2024-12-19
|
11426.25
|
|
2546
|
2024-12-11
|
50601.002491/2024-16
|
2024-12-19
|
11426.25
|
|
2547
|
2024-12-11
|
50601.002491/2024-16
|
2024-12-19
|
11426.25
|
|
2548
|
2024-12-11
|
50601.002491/2024-16
|
2024-12-19
|
11426.25
|
|
2549
|
2024-12-11
|
50601.002491/2024-16
|
2024-12-19
|
11425.64
|
|
2550
|
2024-12-11
|
50601.002491/2024-16
|
2024-12-19
|
11426.25
|
|
2551
|
2024-12-11
|
50601.002491/2024-16
|
2024-12-19
|
11426.25
|
|
2552
|
2024-12-11
|
50601.002491/2024-16
|
2024-12-19
|
11426.25
|
|
2553
|
2024-12-11
|
50601.002491/2024-16
|
2024-12-19
|
11426.25
|
|
2554
|
2024-12-11
|
50601.002491/2024-16
|
2024-12-19
|
11426.25
|
|
2558
|
2024-12-11
|
50601.002491/2024-16
|
2024-12-19
|
11426.25
|
|
2564
|
2024-12-31
|
50601.000144/2025-21
|
2025-01-14
|
11426.25
|
|
2569
|
2024-12-31
|
50601.000144/2025-21
|
2025-01-14
|
11426.25
|
|
2565
|
2024-12-31
|
50601.000144/2025-21
|
2025-01-14
|
11426.25
|
|
2566
|
2024-12-31
|
50601.000144/2025-21
|
2025-01-14
|
11426.25
|
|
2567
|
2024-12-31
|
50601.000144/2025-21
|
2025-01-14
|
11426.25
|
|
2568
|
2024-12-31
|
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2025-07-11
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2025-08-04
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2025-12-23
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3028
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2025-12-23
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50601.002642/2025-17
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2025-12-23
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3006
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2025-12-23
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2025-12-23
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3007
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2025-12-23
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3008
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2025-12-23
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2025-12-23
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11879.43
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3009
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2025-12-23
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2025-12-23
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11879.43
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3010
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2025-12-23
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50601.002642/2025-17
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2025-12-23
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6
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7
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8
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2026-01-30
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2026-02-05
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9
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2026-01-30
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12
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90
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2026-04-17
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2026-04-27
|
11879.43
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|
Garantias
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|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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1
|
12635940.81
|
12635940.8100
|
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Arquivos
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