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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160291 - CTEX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160291 - CTEX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2015
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Unidade Realizadora da Compra
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160291 - CTEX
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Número da Compra
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00024/2014
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.689.002/0001-89 - EMBRAER S.A.
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Processo
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64219.015704/2014-18
|
|
Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARAPESQUISA E DESENVOLVIMENTO DA VERSÃO VIGILANTEDO RADAR SABER M200 - ETAPA 5 DO RADAR SABER M200.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/10/2015
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Vig. Fim
|
31/12/2024
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|
Situação
|
Rescindido
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|
Valor Global
|
R$ 48.225.392,64
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 48.225.392,64
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 803.026.035,16
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/10/2015
|
00010/2015
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64219.015704/2014-18
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08/10/2015
|
07/02/2018
|
39.859.866,00
|
1
|
0,00
|
|
07/02/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA,A CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO E OCRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO.
|
07/02/2018
|
08/12/2019
|
39.859.866,00
|
1
|
0,00
|
|
05/07/2019
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00002/2019
|
Termo Aditivo
|
EFETUAR A ALTERAÇÃO SUBJETIVA DO CONTRATO N° 10/2015-CTEX, CEDENDO A EXECUÇÃO DO MESMO, DA CONTRATADA ORIGINÁRIA, A SABER: BRADAR INDÚSTRIA S.A., PARA A EMPRESA INCORPORADORA, A SABER: EMBRAER S.A.
|
05/07/2019
|
08/12/2019
|
39.859.866,00
|
1
|
0,00
|
|
06/12/2019
|
00003/2019
|
Termo Aditivo
|
PROMOVER ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES NO OBJETO DO CONTRATO Nº 10/2015-CTEX, BEM COMO PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA E, AINDA, INCLUIR A CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - ANTICORRUPÇÃO.
|
06/12/2019
|
21/06/2021
|
6.404.830,85
|
1
|
0,00
|
|
16/06/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.
|
08/10/2015
|
21/06/2021
|
39.859.866,00
|
1
|
39.859.866,00
|
|
16/02/2022
|
00005/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E A CONSEQUENTE REVISÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 10/2015-CTEX.
|
16/02/2022
|
30/06/2022
|
39.859.866,00
|
1
|
39.859.866,00
|
|
26/04/2022
|
00004/2022
|
Termo de Apostilamento
|
EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 04/2022 – UASG 160291
NÚMERO DO CONTRATO: 10/2015.
Nº PROCESSO: 64219.015704/2014-18
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 24/2014. CONTRATANTE: CENTRO TECNOLÓGICO DO EXÉRCITO. CNPJ DO CONTRATADO: 07.689.002/0001-89. CONTRATADO: EMBRAER S.A. OBJETO: REGISTRAR O REAJUSTE DE 10,543590%, BASEADO NO IPCA/IBGE, ACUMULADO NO PERÍODO DE MARÇO DE 2021 A FEVEREIRO DE 2022. VALOR DO REAJUSTE: R$ 181.404,69. VALOR GLOBAL ATUALIZADO: R$ 48.132.295,16. DATA DE INÍCIO DO REAJUSTE: 07/02/2022. DATA DE ASSINATURA: 26/04/2022.
|
08/10/2015
|
30/06/2022
|
48.132.295,16
|
1
|
48.132.295,16
|
|
28/06/2022
|
00006/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E CONSEQUENTE REVISÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 10/2015-CTEX, CONFORME ART. 57, §1º, II, DA LEI Nº 8666/1993 E O ITEM 2.4 DA CLÁUSULA SEGUNDA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL ORIGINÁRIO.
|
01/07/2022
|
31/05/2023
|
48.132.295,16
|
1
|
48.132.295,16
|
|
17/04/2023
|
00005/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR O REAJUSTE DE 5,596300%, BASEADO NO IPCA/IBGE, ACUMULADO NO PERÍODO DE MARÇO DE 2022 A FEVEREIRO DE 2023
|
08/10/2015
|
31/05/2023
|
48.192.159,11
|
1
|
48.192.159,11
|
|
30/05/2023
|
00007/2023
|
Termo Aditivo
|
PROMOVER A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E À CONSEQUENTE REVISÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 10/2015-CTEX, CONFORME O ART. 57, §1º, I DA LEI Nº 8.666/1993 E O ITEM 2.4 DA CLÁUSULA SEGUNDA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL ORIGINÁRIO.
|
30/05/2023
|
31/12/2024
|
48.192.159,11
|
1
|
48.192.159,11
|
|
16/04/2024
|
00006/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE 4,496270 %, BASEADO NO IPCA/IBGE, ACUMULADO NO PERÍODO DE MARÇO DE
2023 A FEVEREIRO DE 2024
|
08/10/2015
|
31/12/2024
|
48.240.354,03
|
1
|
48.240.354,03
|
|
16/09/2024
|
00008/2024
|
Termo Aditivo
|
REALIZAÇÃO DE ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES DE OBJETO, COM CORRESPONDENTE ALTERAÇÃO DE VALOR, NO CONTRATO Nº 10/2015-CTEX, CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO A AO TERMO DE SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA Nº 02/2024-RADAR
|
16/09/2024
|
31/12/2024
|
48.225.392,64
|
1
|
48.225.392,64
|
|
31/12/2024
|
00010/2015
|
Termo de Rescisão
|
CONTRATO ENCERRADO POR MOTIVO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO E TÉRMINO DE VIGÊNCIA.
|
08/10/2015
|
31/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160291
|
2023NE000514
|
FDA165XRADA - RADARES
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
59.863,95
|
59.863,95
|
0,00
|
0,00
|
59.863,95
|
0,00
|
0,00
|
59.863,95
|
|
160291
|
2024NE000222
|
FDA164XDSVO - ATUALIZAR PI
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
33.413,51
|
0,00
|
0,00
|
33.413,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160291
|
2015NE800530
|
FXAPPREDEGE - PREPARO DA FORCA - APRESTAMENTO
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160291
|
2019NE801204
|
K1PDMGCDEGE - DESPESAS GERAIS DE APOIO A ACAO
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160291
|
2018NE800065
|
F8CPDAADSVO - PROJETO DEFESA ANTIAEREA
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160291
|
2021NE000124
|
F8CPDAADSVO - PROJETO DEFESA ANTIAEREA
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
4.877.724,10
|
0,00
|
294.450,15
|
0,00
|
5.413.712,11
|
830.438,16
|
830.438,16
|
1.808.684,88
|
|
160291
|
2021NE000474
|
F8CPDAADSVO - PROJETO DEFESA ANTIAEREA
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
467.476,13
|
0,00
|
404.223,37
|
0,00
|
63.252,76
|
0,00
|
0,00
|
467.476,13
|
|
160291
|
2023NE000112
|
FDA165XRADA - RADARES
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
181.404,69
|
181.404,69
|
0,00
|
0,00
|
181.404,69
|
181.404,69
|
181.404,69
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-12-31
|
2409607.95
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
48225392.64
|
48225392.6400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.065.457-**
|
ALEKSANDER MEDELLA CAMPOS DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.136.177-**
|
LUIZ FERNANDO COSSATIS LIMA
|
Autoridade Competente
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
