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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170347 - SRA/RR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170347 - SRA/RR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE400100
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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170347 - SRA/RR
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Número da Compra
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90003/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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51.961.091/0001-62 - AGUIAR COMERCIO E SERVICO LTDA
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Processo
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17166.000167/2025-47
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Objeto
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ATA DE REGITRO DE PREÇO - PREGAO ELETRONICO Nº 90003/2026 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A TENDER A PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL NO ESTADO DE RORAIMA - PFN/RR.
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Informações Complementares
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17034705900032026 - UASG Minuta: 170347
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Vig. Início
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29/04/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.271,16
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.271,16
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/04/2026
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2026NE400100
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE400100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 17166.000167/2025-47
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29/04/2026
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31/12/2026
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1.271,16
|
1
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1.271,16
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170347
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2026NE400100
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PGMATEC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.271,16
|
0,00
|
0,00
|
1.271,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
231
|
2026-05-26
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17166.000167/2025-47
|
2026-05-26
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1271.16
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SABÃO BARRA
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20
|
3.5
|
70.0000
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|
Material
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DETERGENTE
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96
|
1.7
|
163.2000
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|
Material
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SABÃO PÓ
|
30
|
2
|
60.0000
|
|
Material
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AÇÚCAR
|
100
|
3.99
|
399.0000
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|
Material
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INSETICIDA
|
24
|
9.19
|
220.5600
|
|
Material
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PALHA AÇO
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160
|
2.24
|
358.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.302.902-**
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BELINE SABINO DA SILVA
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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