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Órgão
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32205 - AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO
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Unidade da Prestação do Serviço
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323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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09007/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
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Número da Compra
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90027/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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86.703.337/0001-80 - INTEROP INFORMATICA LTDA
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Processo
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48610.229081/2024-51
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE TI
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/06/2026
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Vig. Fim
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03/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.408.000,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 284.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 3.408.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/05/2026
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09007/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 09007/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48610.229081/2024-51
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03/06/2026
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03/06/2027
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3.408.000,00
|
12
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284.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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323031
|
2026NE000350
|
-
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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1.738.000,00
|
852.000,00
|
26.838,00
|
859.162,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2026NE000689
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
250.000,00
|
0,00
|
0,00
|
250.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1031
|
2026-08-17
|
48610.229081/2024-51
|
2026-08-21
|
284000.00
|
|
961
|
2026-07-30
|
48610.229081/2024-51
|
2026-08-17
|
284000.00
|
|
1245
|
2026-10-09
|
48610.229081/2024-51
|
2026-10-13
|
284000.00
|
|
1106
|
2026-09-09
|
48610.229081/2024-51
|
2026-09-15
|
284000.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
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12
|
284000
|
3408000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.327.947-**
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RODRIGO RIBEIRO AFFONSO ALVES
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Fiscal Requisitante
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***.156.568-**
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MAURO RICARDO DA SILVA
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Fiscal Requisitante Substituto
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***.476.213-**
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JOSÉ ESMERALDO BARRETO NETO
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Fiscal Administrativo
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***.896.037-**
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SAHID DE OLIVEIRA KIK
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Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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