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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257030 - DSEI/PARINTINS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257030 - DSEI/PARINTINS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000038
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257030 - DSEI/PARINTINS
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Número da Compra
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90006/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.922.256/0001-07 - P. A. ESTEVES DO ROSARIO LTDA
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Processo
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25040.000141/2024-62
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Objeto
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EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO REFERENTE 2ª REMESSA DE MATERIAIS PARA OS PROGRAMAS MQAI E GRS(CARRINHO DE MAO,PA,LANTERNA,ENXADA,LAMINA, LUVAS,ADESIVO,ALICATE,ELETRODO), PARA ATENDER AÇÕES DO DSEI/PIN, CONFORME PROCESSO 25040.000141/2024-62, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2025
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Informações Complementares
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25703005900062025 - UASG Minuta: 257030
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Vig. Início
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06/04/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 32.514,66
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 32.514,66
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/04/2026
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2026NE000038
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25040.000141/2024-62
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06/04/2026
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31/12/2026
|
32.514,66
|
1
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32.514,66
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257030
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2026NE000038
|
-
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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32.514,66
|
0,00
|
0,00
|
32.514,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.016.483
|
2026-05-08
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25040.000141/2024-62
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2026-05-28
|
32514.66
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CARRINHO MÃO
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80
|
168.6
|
13488.0000
|
|
Material
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ELETRODO SOLDA
|
10
|
26.25
|
262.5000
|
|
Material
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PÁ
|
80
|
32.11
|
2568.8000
|
|
Material
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LANTERNA NÃO ELÉTRICA
|
80
|
41
|
3280.0000
|
|
Material
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LÂMINA CORTE ROÇADEIRA MANUAL
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72
|
18
|
1296.0000
|
|
Material
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LUVA SEGURANÇA
|
228
|
3.12
|
711.3600
|
|
Material
|
ENXADA
|
80
|
44.42
|
3553.6000
|
|
Material
|
LUVA SEGURANÇA
|
200
|
24.54
|
4908.0000
|
|
Material
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ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA
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228
|
7.8
|
1778.4000
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|
Material
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ALICATE DE PRESSÃO
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20
|
33.4
|
668.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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