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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE001091
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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00230/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.008.915/0001-09 - O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
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Processo
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08195.000032/2025-43
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Objeto
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EMPENHO PARA DESPESA COM FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL, NA DPU ARAPIRACA/AL. NO EXERCICIO DE 2026. NC 972 (8857775). DISPENSA DIRETA N° 230/2025. SEI 08195.000032/2025-43
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Informações Complementares
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29000206002302025 - UASG Minuta: 290002
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Vig. Início
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30/03/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 108,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 108,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/03/2026
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2026NE001091
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001091 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08195.000032/2025-43
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30/03/2026
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31/12/2026
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108,00
|
1
|
108,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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290002
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2026NE001091
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F2725MAT030 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.276,00
|
448,00
|
2,38
|
825,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.113.566
|
2026-08-05
|
08195.000032/2025-43
|
2026-08-06
|
108.00
|
|
000.114.172
|
2026-09-11
|
08195.000032/2025-43
|
2026-09-15
|
108.00
|
|
000.114.642
|
2026-10-09
|
08195.000032/2025-43
|
2026-10-09
|
108.00
|
|
000.112.896
|
2026-07-02
|
08195.000032/2025-43
|
2026-07-09
|
108.00
|
|
000.112.497
|
2026-05-12
|
08195.000032/2025-43
|
2026-06-08
|
72.00
|
|
000.112.097
|
2026-05-12
|
08195.000032/2025-43
|
2026-05-12
|
108.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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106.3333
|
12
|
1276.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.404.214-**
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ROBERTO FERNANDES GUSMAO
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Gestor Substituto
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|
***.195.734-**
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EVERSON FARIAS DO NASCIMENTO
|
Gestor
|
|
***.195.734-**
|
EVERSON FARIAS DO NASCIMENTO
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Fiscal Administrativo
|
|
***.404.214-**
|
ROBERTO FERNANDES GUSMAO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.195.734-**
|
EVERSON FARIAS DO NASCIMENTO
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Fiscal Técnico
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***.404.214-**
|
ROBERTO FERNANDES GUSMAO
|
Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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