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Órgão
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26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158502 - CAMPUS RIO DE JANEI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158502 - CAMPUS RIO DE JANEI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000040
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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925797 - CONS.REG.DE ENF
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.964.393/0001-89 - CONDOR TURISMO LTDA
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Processo
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23275.000912/2025-13
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Objeto
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ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS - DIREÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO - 23275.000912/2025-13 - PREGÃO ELETRÔNICO - 90003/2025
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Informações Complementares
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92579705900032025 - UASG Minuta: 158502
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Vig. Início
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24/04/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 19.582,37
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 19.582,37
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/04/2026
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2026NE000040
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23275.000912/2025-13
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24/04/2026
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31/12/2026
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19.582,37
|
1
|
19.582,37
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158502
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2026NE000040
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L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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25.177,33
|
9.350,22
|
0,00
|
15.827,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
FT00117245
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2026-07-01
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23275.000912/2025-13
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2026-07-06
|
1038.51
|
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FT00117420
|
2026-07-13
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23275.000912/2025-13
|
2026-07-13
|
2593.07
|
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FT00117522
|
2026-07-21
|
23275.000912/2025-13
|
2026-07-23
|
6107.42
|
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FT00118137
|
2026-09-01
|
23275.000912/2025-13
|
2026-09-01
|
4170.56
|
|
FT00118414
|
2026-09-24
|
23275.000912/2025-13
|
2026-09-24
|
1679.11
|
|
00117977
|
2026-08-21
|
23275.000912/2025-13
|
2026-08-24
|
8776.80
|
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116745
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2026-05-21
|
23275.000912/2025-13
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2026-06-03
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6088.11
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
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3
|
2797.48
|
8392.4400
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|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
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56
|
0.0002
|
0.0100
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.612.277-**
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RAFAEL FERREIRA MAGNANI
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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