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Órgão
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26238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
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Unidade da Prestação do Serviço
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153254 - ADM. GERAL/UFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153254 - ADM. GERAL/UFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE001025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153254 - ADM. GERAL/UFMG
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Número da Compra
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90031/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.302.611/0001-07 - COMERCIAL ROSA SANTOS LTDA
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Processo
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23072.264833/2025-15
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS. SOLICITANTE: CAC (31) 3409-4587
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Informações Complementares
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15325405900312024 - UASG Minuta: 153254
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Vig. Início
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31/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.876,12
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.876,12
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/10/2025
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2025NE001025
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.264833/2025-15
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31/10/2025
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31/12/2025
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1.876,12
|
1
|
1.876,12
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153254
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2025NE001025
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M20RKQ0168N - CAC - CUSTEIO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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771,84
|
771,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
27467
|
2026-03-31
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23072.264833/2025-15
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2026-06-12
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1876.12
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BORRIFADOR
|
15
|
3.98
|
59.7000
|
|
Material
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DESENTUPIDOR PIA
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14
|
3.9
|
54.6000
|
|
Material
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DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO
|
12
|
6.9
|
82.8000
|
|
Material
|
ESCOVA LIMPEZA GERAL
|
10
|
2.69
|
26.9000
|
|
Material
|
ESCOVA LIMPEZA GERAL
|
8
|
9.14
|
73.1200
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES
|
15
|
5.92
|
88.8000
|
|
Material
|
GARRAFA TÉRMICA
|
16
|
87.9
|
1406.4000
|
|
Material
|
GARRAFA TÉRMICA
|
2
|
41.9
|
83.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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