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Órgão
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26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158147 - IF DE ALAGOAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158147 - IF DE ALAGOAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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110245 - FUNIN
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Número da Compra
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00011/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.092.332/0001-79 - CLM SOFTWARE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
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Processo
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23041.039611/2020-19
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Objeto
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FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE COMPUTAÇÃO BASEADA EM TECNOLOGIA DE PROCESSADORES X86-64 DE 64 BITS, EM ARQUITETURA APPLIANCE (HIPERCONVERGÊNCIA) COM GARANTIA DE FÁBRICA DURANTE O PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, QUE SERÁ ADQUIRIDA NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/02/2021
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Vig. Fim
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22/02/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.659.137,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.659.137,50
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Valor Acumulado
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R$ 1.659.137,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/02/2021
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00005/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.039611/2020-19
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22/02/2021
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22/02/2026
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1.659.137,50
|
1
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1.659.137,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6191
|
2021-03-11
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23041.011817/2021-65
|
2021-04-19
|
850494.30
|
|
5483
|
2021-03-11
|
23041.011817/2021-65
|
2021-04-19
|
439505.70
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-05-22
|
82956.88
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO
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3
|
23712.5
|
71137.5000
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|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO
|
20
|
2350
|
47000.0000
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|
Material
|
SERVIDOR
|
3
|
430000
|
1290000.0000
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|
Material
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SWITCH
|
1
|
251000
|
251000.0000
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
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***.594.268-**
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JORGE HENRIQUE DIAS OLIVEIRA
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.178.594-**
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MARCO ANTONIO DE ALBUQUERQUE SILVA
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Fiscal Titular
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***.218.494-**
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LUCAS TORQUATO DE MELO
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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