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Órgão
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26404 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO
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Unidade da Prestação do Serviço
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154617 - IFBAIANO URUCUCA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154617 - IFBAIANO URUCUCA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000050
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154617 - IFBAIANO URUCUCA
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Número da Compra
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90001/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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51.190.829/0001-35 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE JAGUAQUARA - COOPJAGUAR
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Processo
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23335.250842.2026-71
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Objeto
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EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO REFEITÓRIO DO IF BAIANO CAMPUS URUÇUCA, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 01/2026. PROCESSO SUAP. 23335.250842.2026-71
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Informações Complementares
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15461705900012026 - UASG Minuta: 154617
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Vig. Início
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07/05/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 10.551,50
|
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Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 10.551,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/05/2026
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2026NE000050
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000050 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23335.250842.2026-71
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07/05/2026
|
31/12/2026
|
10.551,50
|
1
|
10.551,50
|
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Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154617
|
2026NE000050
|
L21IVP23AAR - APOIO A ALIMENTACAO DE ESTUDANTES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.551,50
|
0,00
|
225,30
|
10.326,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154617
|
2026NE000077
|
L21IVP23AAR - APOIO A ALIMENTACAO DE ESTUDANTES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.434,90
|
4.484,03
|
0,00
|
3.950,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
NF 6065
|
2026-07-15
|
23335.251190.2026-92
|
2026-07-30
|
1985.45
|
|
6035
|
2026-06-16
|
23335.251166.2026-53
|
2026-07-15
|
2564.35
|
|
6123
|
2026-09-02
|
23335.251604.2026-83
|
2026-09-21
|
2630.10
|
|
6077
|
2026-07-27
|
23335.251260.2026-11
|
2026-09-03
|
1001.90
|
|
6.124
|
2026-09-02
|
23335.251605.2026-28
|
2026-09-18
|
336.60
|
|
6137
|
2026-09-21
|
23335.251699.2026-35
|
2026-09-24
|
183.75
|
|
6138
|
2026-09-21
|
23335.251700.2026-21
|
2026-09-24
|
1948.92
|
|
6001
|
2026-05-25
|
23335.250978.2026-81
|
2026-05-28
|
3851.30
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
120
|
7.35
|
882.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
120
|
2.8
|
336.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
4.55
|
455.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
180
|
1.8
|
324.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
3.2
|
640.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
30
|
21.99
|
659.7000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
4
|
800.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
120
|
4.36
|
523.2000
|
|
Material
|
FRUTA
|
400
|
2.4
|
960.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
180
|
4.25
|
765.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
300
|
3.87
|
1161.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
200
|
4.17
|
834.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
120
|
7.71
|
925.2000
|
|
Material
|
FRUTA
|
120
|
4.7
|
564.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
120
|
4.2
|
504.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
60
|
3.64
|
218.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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