Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160079 - CMSM
Unidade Gestora Origem do Contrato 160079 - CMSM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2019
Unidade Realizadora da Compra 160079 - CMSM
Número da Compra 00001/2018
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 95.592.077/0001-04 - PLANALTO TRANSPORTES LTDA
Processo 64259.000360/2018-08
Objeto AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA.
Informações Complementares
Vig. Início 17/09/2019
Vig. Fim 16/09/2024
Situação Rescindido
Valor Global R$ 6.417,50
Núm. Parcelas 50
Valor Parcela R$ 128,35
Valor Acumulado R$ 7.271,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/09/2019 00005/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64259.000360/2018-08 17/09/2019 16/09/2020 5.626,50 1 5.626,50
15/09/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E REAJUSTE DO CONTRATO. 17/09/2020 16/09/2021 5.300,00 50 106,00
19/07/2021 00001/2021 Termo de Apostilamento TERMO DE CONTRATO 5/2019 - PROCESSO 64259.000360/2018-08 - INEXIGIBILIDADE Nº 1/2018. CONTRATANTE: COLÉGIO MILITAR DE SANTA MARIA. CNPJ CONTRATADO: 95.592.077/0001-04. CONTRATADO: PLANALTO TRANSPORTES LTDA. OBJETO: REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO. 17/09/2019 16/09/2021 5.645,00 50 112,90
14/09/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 17/09/2019 16/09/2022 5.645,00 50 112,90
13/09/2022 00003/2022 Termo Aditivo NÚMERO DO CONTRATO: 05/2019, Nº PROCESSO: 64259.000360/2018-08 , PREGÃO. Nº 3/2019. CONTRATANTE: COLÉGIO MILITAR DE SANTA MARIA. CONTRATADA: CNPJ 36.990.588/0001-15 - PLANALTO TRANSPORTES LTDA. NATUREZA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. OBJETO: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 15/09/2023 17/09/2022 16/09/2023 6.060,00 50 121,20
08/09/2023 00004/2023 Termo Aditivo REAJUSTE CONTRATO Nº 05/2019 COM REAJUSTE DE VALOR DE ACORDO COM ÍNDICES CONTRATUAIS. 17/09/2023 16/09/2024 6.417,50 50 128,35
16/09/2024 00005/2019 Termo de Rescisão CONTRATO ENCERRADO POR TÉRMINO DE VIGÊNCIA, EM 16/09/2024. 17/09/2019 16/09/2024 0,00 0,00
16/10/2026 00005/2019 Termo de Encerramento Não há observações. 17/09/2019 16/09/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160079 2021NE000237 C5ENEASADOM - DESP COM O ENSINO ASSIS NOS COLE MIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.258,00 0,00 0,00 2.258,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167079 2022NE000167 C1ENEASCOMI - COLEGIO MILITAR - ENSINO (UG) 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.424,00 2.424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160079 2023NE000368 C5ENEASDEGE - DESP GER COM O ENSI ASSIS NOS COLE MIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.908,80 0,00 0,00 2.908,80 0,00 0,00 0,00 0,00
160079 2023NE000400 C5ENEASDEGE - DESP GER COM O ENSI ASSIS NOS COLE MIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 256,70 0,00 0,00 256,70 0,00 0,00 0,00 0,00
160079 2023NE000403 C5ENEASADOM - DESP COM O ENSINO ASSIS NOS COLE MIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 385,05 0,00 0,00 385,05 0,00 0,00 0,00 0,00
167079 2022NE000208 C1ENEASCOMI - COLEGIO MILITAR - ENSINO (UG) 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.947,85 3.947,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160079 2023NE000476 C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 412,35 0,00 0,00 412,35 0,00 0,00 0,00 0,00
160079 2023NE000474 C1ENMILAAGE - CAPACITACAO PROF MIL DO EB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 824,70 0,00 0,00 824,70 0,00 0,00 0,00 0,00
160079 2023NE000475 C5ENEASDEGE - DESP GER COM O ENSI ASSIS NOS COLE MIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 130,20 0,00 0,00 130,20 0,00 0,00 0,00 0,00
167079 2023NE000119 D7APFUNIDTM - IDENTIDADE MILITAR 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 242,40 242,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160079 2021NE000205 C5ENEASADOM - DESP COM O ENSINO ASSIS NOS COLE MIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.129,00 0,00 0,00 1.129,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA 50 128.35 6417.5000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.764.270-** VINÍCIUS PEREIRA MENEZES Responsável no Setor de Contratos
***.648.250-** (DANIEL) CORREA MORAES Fiscal Titular
***.776.968-** GERSON RICARDO PARZIANELLO Autoridade Competente
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo