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Órgão
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91505 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
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Unidade da Prestação do Serviço
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070005 - TRE/MA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070005 - TRE/MA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00019/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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070005 - TRE/MA
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Número da Compra
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90010/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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COINF
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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41.644.220/0001-35 - DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
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Processo
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0004172-74.2026.6.27.8000
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Objeto
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A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE CONECTIVIDADE À INTERNET, MEDIANTE O FORNECIMENTO DE 1 (UM) ENLACE DE INTERNET DO TIPO IP DEDICADO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO,
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/05/2026
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Vig. Fim
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28/05/2031
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 55.680,00
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
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R$ 928,00
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Valor Acumulado
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R$ 56.608,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/05/2026
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00019/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0004172-74.2026.6.27.8000
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29/05/2026
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28/05/2031
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55.680,00
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60
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928,00
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19/08/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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ALTERAR O CNPJ DE FATURAMENTO DO CONTRATO Nº 19/2026, PARA SUA FILIAL LOCALIZADA NO ESTADO DO MARANHÃO (CNPJ Nº 41.644.220/0010-26), EM SUBSTITUIÇÃO À MATRIZ (CNPJ Nº 41.644.220/0001-35), EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA EMISSÃO DOS DOCUMENTOS FISCAIS AO MODELO DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA – NFCOM
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29/05/2026
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28/05/2031
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55.680,00
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60
|
928,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO DE LINK VIA CABO
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1
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928
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55680.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.385.143-**
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JAIME MONTEIRO DA SILVA JÚNIOR
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Gestor
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***.165.463-**
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JÚLIO CÉSAR MACEDO DUTRA
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Gestor Substituto
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***.272.093-**
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CHRISTIANO ANDERSON NEITZKE
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Fiscal Requisitante
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***.121.903-**
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SEBASTIÃO SILVA PENHA
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Fiscal Requisitante Substituto
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***.233.193-**
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ROSINETE MARIA DE SOUSA EVERTON
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Fiscal Administrativo
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***.581.673-**
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ANTONIETTE CONCEIÇÃO DE MARIA FREITAS COELHO
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Fiscal Administrativo Substituto
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***.310.903-**
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JORGE HENRIQUE COSTA DO NASCIMENTO
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Fiscal Técnico
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***.956.773-**
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CARLOS ADRIANO SANTANA SILVA
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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