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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154358 - CAMPUS CURITIBA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154358 - CAMPUS CURITIBA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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|
Número Contrato
|
00006/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154358 - CAMPUS CURITIBA
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Número da Compra
|
90002/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
61.602.199/0157-30 - COMPANHIA ULTRAGAZ S A
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Processo
|
23064.010439/2026-49
|
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, POR MEIO DE ABASTECIMENTO A GRANEL, EM TANQUES DO TIPO P190, ALOCADOS EM COMODATO PELA EMPRESA CONTRATADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA UTFPR – CAMPUS CURITIBA, CONFORME QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
13/05/2026
|
|
Vig. Fim
|
13/05/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 30.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 30.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 30.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/05/2026
|
00006/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.010439/2026-49
|
13/05/2026
|
13/05/2027
|
30.000,00
|
1
|
30.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154358
|
2026NE000080
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
110.000,00
|
55.051,07
|
7.627,31
|
47.321,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154358
|
2026NE000103
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
85.026,00
|
28.109,65
|
0,00
|
56.916,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
15193
|
2026-07-03
|
23064.010439/2026-49
|
2026-07-07
|
1041.57
|
|
15216
|
2026-07-06
|
23064.010439/2026-49
|
2026-07-07
|
2024.46
|
|
15090
|
2026-06-23
|
23064.010439/2026-49
|
2026-07-07
|
3251.85
|
|
15177
|
2026-06-26
|
23064.010439/2026-49
|
2026-07-07
|
2288.52
|
|
15505
|
2026-07-31
|
23064.010439/2026-49
|
2026-08-05
|
2801.97
|
|
6197753
|
2026-08-11
|
23064.010439/2026-49
|
2026-08-12
|
1427.88
|
|
15.612
|
2026-08-10
|
23064.010439/2026-49
|
2026-08-12
|
2713.95
|
|
15427
|
2026-07-24
|
23064.010439/2026-49
|
2026-08-05
|
2489.01
|
|
15564
|
2026-08-05
|
23064.010439/2026-49
|
2026-08-05
|
801.96
|
|
15090-A
|
2026-06-23
|
23064.010439/2026-49
|
2026-07-29
|
3211.53
|
|
6.185.833
|
2026-06-23
|
23064.010439/2026-49
|
2026-07-16
|
3290.97
|
|
15117-A
|
2026-06-26
|
23064.010439/2026-49
|
2026-07-29
|
2260.14
|
|
15241
|
2026-07-08
|
23064.010439/2026-49
|
2026-07-21
|
1916.88
|
|
15269
|
2026-07-10
|
23064.010439/2026-49
|
2026-07-21
|
2039.13
|
|
15320
|
2026-07-15
|
23064.010439/2026-49
|
2026-07-21
|
1334.97
|
|
15673
|
2026-08-14
|
23064.010439/2026-49
|
2026-08-28
|
1290.96
|
|
15698
|
2026-08-17
|
23064.010439/2026-49
|
2026-08-28
|
841.08
|
|
15727
|
2026-08-19
|
23064.010439/2026-49
|
2026-08-28
|
924.21
|
|
15752
|
2026-08-21
|
23064.010439/2026-49
|
2026-08-28
|
1320.30
|
|
15788
|
2026-08-24
|
23064.010439/2026-49
|
2026-08-28
|
2176.05
|
|
15807
|
2026-08-26
|
23064.010439/2026-49
|
2026-08-28
|
1471.89
|
|
16173
|
2026-09-28
|
23064.010439/2026-49
|
2026-10-02
|
1193.16
|
|
15835
|
2026-08-28
|
23064.010439/2026-49
|
2026-09-11
|
1555.02
|
|
15870
|
2026-08-31
|
23064.010439/2026-49
|
2026-09-11
|
1931.55
|
|
16083
|
2026-09-18
|
23064.010439/2026-49
|
2026-10-02
|
2190.72
|
|
16106
|
2026-09-21
|
23064.010439/2026-49
|
2026-10-02
|
537.90
|
|
16161
|
2026-09-25
|
23064.010439/2026-49
|
2026-10-02
|
2625.93
|
|
16213
|
2026-09-30
|
23064.010439/2026-49
|
2026-10-02
|
1251.84
|
|
16238
|
2026-10-02
|
23064.010439/2026-49
|
2026-10-14
|
1330.08
|
|
16262
|
2026-10-05
|
23064.010439/2026-49
|
2026-10-14
|
1344.75
|
|
16320
|
2026-10-07
|
23064.010439/2026-49
|
2026-10-14
|
1887.54
|
|
16343
|
2026-10-09
|
23064.010439/2026-49
|
2026-10-14
|
694.38
|
|
16395
|
2026-10-14
|
23064.010439/2026-49
|
2026-10-14
|
2273.85
|
|
15895
|
2026-09-02
|
23064.010439/2026-49
|
2026-09-16
|
1286.07
|
|
15926
|
2026-09-04
|
23064.010439/2026-49
|
2026-09-16
|
1090.47
|
|
15968
|
2026-09-09
|
23064.010439/2026-49
|
2026-09-16
|
2376.54
|
|
16003
|
2026-09-11
|
23064.010439/2026-49
|
2026-09-16
|
1589.25
|
|
16029
|
2026-09-14
|
23064.010439/2026-49
|
2026-09-16
|
1838.64
|
|
16058
|
2026-09-16
|
23064.010439/2026-49
|
2026-09-16
|
1110.03
|
|
15142
|
2026-06-29
|
23064.010439/2026-49
|
2026-07-07
|
1442.55
|
|
15165
|
2026-07-01
|
23064.010439/2026-49
|
2026-07-07
|
1158.93
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO
|
6134.97
|
4.89
|
30000.0033
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.286.479-**
|
KETLYN FERRAZ STEIN
|
Gestor
|
|
***.407.788-**
|
LUIS CARLOS BARBOSA DA COSTA
|
Gestor Substituto
|
|
***.748.869-**
|
NEYLLON TRAJINO DA COSTA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.828.631-**
|
JUCILENE APARECIDA ARRUDA MONTEIRO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.009.399-**
|
WENDY DE CASSIA ALVES COELHO DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
