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Órgão
|
46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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|
Unidade da Prestação do Serviço
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170195 - SRA/GO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
400084 - SRT/TO-MTP
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 400084 |
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO/TO |
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00001/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
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170195 - SRA/GO
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|
Número da Compra
|
00001/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
|
SRT/TO
|
|
Tipo
|
Outros
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
34.028.316/7883-47 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
|
Processo
|
10169.100556/2019-54
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS POSTAIS EXCLUSIVOS PARA A SRT-TO
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
09/12/2019
|
|
Vig. Fim
|
09/12/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 25.200,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 25.200,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.638.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/09/2019
|
00001/2019
|
Termo de Apostilamento
|
Sub-rogação do Contrato nº 01/2019
|
09/12/2019
|
09/12/2024
|
25.200,00
|
1
|
25.200,00
|
|
09/12/2019
|
00001/2019
|
Outros
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10169.100556/2019-54
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09/12/2019
|
09/12/2024
|
25.200,00
|
1
|
25.200,00
|
|
04/04/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
SUB-ROGAÇÃO TOTAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2019, TRANSFERINDO, ASSIM, DA GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA NOS ESTADOS DE GOIÁS E TOCANTINS - GRA-GO-TO (CNPJ: 00.394.460/0010-32) , PARA A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NOS ESTADOS DE GOIÁS E TOCANTINS - SRA-GO-TO (CNPJ: 00.489.828/0102-07), TODOS OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS DECORRENTES.
|
09/12/2019
|
09/12/2024
|
25.200,00
|
1
|
25.200,00
|
|
15/10/2026
|
00001/2019
|
Termo de Encerramento
|
|
09/12/2019
|
09/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170195
|
2024NE000154
|
S6413SRA - PAGAMENTO DE CONTRATOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
22.719,68
|
0,00
|
40,75
|
22.678,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170195
|
2024NE000424
|
S6413SRA - PAGAMENTO DE CONTRATOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.000,00
|
3.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170195
|
2023NE000129
|
S6413SRA - PAGAMENTO DE CONTRATOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
67.599,16
|
11.574,11
|
0,00
|
56.025,05
|
11.574,11
|
8.280,64
|
8.280,64
|
3.293,47
|
|
170195
|
2021NE000143
|
S6413SRA - PAGAMENTO DE CONTRATOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
64.409,50
|
0,00
|
0,00
|
54.458,17
|
3.632,07
|
0,00
|
0,00
|
3.632,07
|
|
170195
|
2022NE000114
|
S6413SRA - PAGAMENTO DE CONTRATOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
48.183,52
|
0,00
|
0,00
|
43.183,52
|
1.550,82
|
0,00
|
0,00
|
1.550,82
|
|
170195
|
2025NE000168
|
S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
2.086,62
|
0,00
|
0,00
|
2.086,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
42327
|
2021-11-09
|
10180.100090/2021-53
|
2021-11-12
|
1707.42
|
|
42682
|
2021-12-06
|
10180.100090/2021-53
|
2021-12-16
|
7336.35
|
|
42014
|
2021-10-12
|
10180.100090/2021-53
|
2021-10-13
|
6288.07
|
|
42980
|
2022-01-05
|
10180.100090/2021-53
|
2022-01-06
|
3632.07
|
|
43458
|
2022-03-14
|
10180.100013/2022-84
|
2022-03-16
|
1517.37
|
|
43829
|
2022-04-08
|
10180.100013/2022-84
|
2022-04-18
|
3916.80
|
|
44205
|
2022-05-06
|
10180.100013/2022-84
|
2022-05-19
|
6094.15
|
|
44699
|
2022-07-12
|
10180.100013/2022-84
|
2022-07-15
|
3517.58
|
|
44973
|
2022-08-08
|
10180.100013/2022-84
|
2022-08-12
|
2576.44
|
|
44523
|
2022-06-07
|
10180.100013/2022-84
|
2022-06-10
|
5219.00
|
|
43299
|
2022-02-08
|
10180.100013/2022-84
|
2022-02-11
|
5202.97
|
|
53726
|
2024-08-09
|
10180.001627/2024-46
|
2024-08-14
|
659.75
|
|
52800
|
2024-06-10
|
10180.001207/2024-60
|
2024-06-11
|
2509.06
|
|
52421
|
2024-05-06
|
10180.000910/2024-51
|
2024-05-08
|
13779.37
|
|
53371
|
2024-07-03
|
10180.001356/2024-29
|
2024-07-05
|
1336.79
|
|
54122
|
2024-09-10
|
10180.001854/2024-71
|
2024-09-20
|
320.80
|
|
54297
|
2024-10-07
|
10180.002064/2024-11
|
2024-10-09
|
373.11
|
|
54619
|
2024-11-14
|
10180.002335/2024-21
|
2024-12-03
|
458.19
|
|
55032
|
2024-12-05
|
10180.002502/2024-33
|
2024-12-10
|
418.15
|
|
55490
|
2025-01-10
|
10180.000061/2025-16
|
2025-01-13
|
10.97
|
|
56332
|
2025-04-03
|
10180.000086/2025-10
|
2025-04-03
|
5037.55
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-08-19
|
31075.76
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
COMUNICAÇÃO POR CORREIO
|
60
|
420
|
25200.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.231.421-**
|
CAIO MENDES DA SILVA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.474.961-**
|
MIRAMAR PEREIRA DE OLIVEIRA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.713.031-**
|
CRISTIANE REIS DI REZENDE
|
Gestor
|
|
***.117.571-**
|
MARIANA APARECIDA ALBUQUERQUE SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.197.052-**
|
MARINEI ALENCAR FARIAS
|
Gestor Substituto
|
|
***.450.411-**
|
FELIPE POVOA ARAUJO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.548.317-**
|
RICARDO ADRIANO FUJITA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
