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Órgão
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26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158409 - IFBA/CAMPUS V.CONQU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158409 - IFBA/CAMPUS V.CONQU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00043/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158404 - IFBA/CAMPUS BARREIR
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.780.818/0001-86 - MARCIO CORDEIRO DE SOUSA LTDA
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Processo
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23281.005635/2025-56
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Objeto
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REGISTRO DE APROPRIACAO DE VALOR PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A
DEMANDA DO IFBA CAMPUS VITORIA DA CONQUISTA. PROCESSO 23281.005635/2025-56. RECURSO PROVENIENTE DE EMENDA - TED-17013. NC ORIGINAL 2026NC001878/SPO/MEC TRANSF 1ABCEW PROCESSO 23278.004256/2026-89
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/05/2026
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Vig. Fim
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26/05/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 204.933,64
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 204.933,64
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Valor Acumulado
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R$ 204.933,64
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/05/2026
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00043/2026
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00043/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23281.005635/2025-56
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26/05/2026
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26/05/2028
|
204.933,64
|
1
|
204.933,64
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158409
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2026NE000043
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LPP23P0107N - PROGESTORES
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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25.949,72
|
0,01
|
25.949,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1.854
|
2026-05-27
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23281.005635/2025-56
|
2026-05-27
|
25949.71
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SUCO
|
600
|
10.659
|
6395.4000
|
|
Material
|
FRUTA
|
2400
|
5.0176
|
12042.2400
|
|
Material
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MAMÃO PAPAIA / MAMÃO AMAZÔNIA
|
2400
|
9.139
|
21933.6000
|
|
Material
|
FRUTA
|
2400
|
7.7425
|
18582.0000
|
|
Material
|
GOIABA
|
4800
|
7.049
|
33835.2000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
2400
|
8.132
|
19516.8000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
3600
|
3.8122
|
13723.9200
|
|
Material
|
FRUTA
|
120
|
26.7246
|
3206.9520
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
2400
|
1.872
|
4492.8000
|
|
Material
|
FRUTA
|
4800
|
6.9204
|
33217.9200
|
|
Material
|
FRUTA
|
900
|
4.2489
|
3824.0100
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
6000
|
5.6938
|
34162.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.234.775-**
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ADRIANO PEREIRA DAMASCENO
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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