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Órgão
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26442 - UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158565 - UNILAB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158565 - UNILAB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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158565 - UNILAB
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Número da Compra
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00033/2020
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Instituto de Engenharias e Desenvolvimento Sustent...
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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87.184.164/0001-02 - IRMAOS SANCHIS & CIA LTDA
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Processo
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23282.507755/2019-35
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS DOS MATERIAIS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DOS CURSOS DE ENGENHARIA DE ENERGIAS E ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, A TÍTULO ONEROSO, DE PRODUTO PARA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO, CONSISTENTE NOS BENS, INSUMOS, NECESSÁRIOS PARA ATIVIDADE DE PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA, DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA OU INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, DISCRIMINADOS EM PROJETO DE PESQUISA APROVADO PELA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA - UNILAB, NOS TERMOS DEFINIDOS PELO INCISO XX DO ART. 6º DA LEI Nº 8.666/93 E INDICADO NO PROJETO BÁSICO, ANEXO A ESTE INSTRUMENTO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/02/2021
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Vig. Fim
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19/02/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.999,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.999,00
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Valor Acumulado
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R$ 8.999,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/02/2021
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00002/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23282.507755/2019-35
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19/02/2021
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19/02/2022
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8.999,00
|
1
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8.999,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158565
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2020NE800344
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M8282G60MPN - MATERIAL PERMANENTE
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FORNO MUFLA
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1
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8999
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8999.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.411.083-**
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GEORGE LEITE MAMEDE
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Gestor
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***.276.973-**
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MARIA CRISTIANE MARTINS DE SOUZA
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Gestor Substituto
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***.824.648-**
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CARLOS ALBERTO CACERES COAQUIRA
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Fiscal Técnico
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***.528.373-**
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ANA KÁTIA DE SOUZA BRAZ
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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