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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158144 - IFMT/REITORIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158144 - IFMT/REITORIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00020/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158144 - IFMT/REITORIA
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Número da Compra
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00096/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.110.438/0001-01 - CENTRO AMERICA SERVICOS LTDA
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Processo
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23751.000092/2026-88
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CON NUOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, UNIFORMES, EPI’S, MATERIAIS, UTENSÍLIO E EQUIPAMENTOS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA PARA ATENDIMENTO AO IFMT- INS TUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO, CAMPUS AVANÇADO LUCAS DO RIO VERDE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/06/2026
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Vig. Fim
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08/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 241.722,24
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 20.143,52
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Valor Acumulado
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R$ 241.722,24
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/05/2026
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00020/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23751.000092/2026-88
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08/06/2026
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08/06/2027
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241.722,24
|
12
|
20.143,52
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158144
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2026NE000557
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L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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97.000,00
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41.269,60
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6.260,52
|
49.469,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2538
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2026-07-16
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23751.000092/2026-88
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2026-07-17
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15443.36
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2564
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2026-09-01
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23751.000449.2026-28
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2026-09-09
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20143.52
|
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2572
|
2026-09-25
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23751.000487.2026-81
|
2026-09-25
|
20143.52
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
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12
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20143.52
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241722.2400
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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