Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
Unidade da Prestação do Serviço 200600 - PENIT.CAMPO GRANDE
Unidade Gestora Origem do Contrato 200333 - DEPEN
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00032/2018
Unidade Realizadora da Compra 200333 - DEPEN
Número da Compra 00033/2018
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes PFCG
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 15.413.826/0001-50 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Processo 08118.002374/2018-91
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTROCA PARA A PENITENCIÁRIA FEDERAL EM CAMPO GRANDE/MS, E REGULAR A COMPRA E VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA ATIVA ENTRE O CONSUMIDOR E A DISTRIBUIDORA, A SER DISPONIBILIZADA NO PONTO DE CONEXÃO, NOS PRAZOS PREVISTOS, PARA USO EXCLUSIVO NA UNIDADE CONSUMIDORA, NOS TERMOS E CONDIÇÕES PREVISTOS NO PRESENTE CONTRATO E OBSERVADO O DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL.
Informações Complementares INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 33/2018 - CONTRATA...
Vig. Início 24/12/2018
Vig. Fim 24/12/2021
Situação Ativo
Valor Global R$ 279.983,76
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 279.983,76
Valor Acumulado R$ 9.207.759,65
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
24/12/2018 00032/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08118.002374/2018-91 24/12/2018 24/12/2021 248.279,33 1 248.279,33
07/08/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento REGISTRAR O NOVO VALOR CONTRATUAL, DE R$279.983,755 (DUZENTOS E SETENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA O EXERCÍCIO DE 2024. O NOVO VALOR DECORRE DA ESTIMATIVA DE CONSUMO EFETUADA PELA INFORMAÇÃO Nº 113/2024/DDPE/CGMEAP/DIREX/SENAPPEN (28486475) E INCLUI TODOS OS CUSTOS E DESPESAS DE QUALQUER NATUREZA. 24/12/2018 24/12/2021 279.983,76 1 279.983,76
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200600 2023NE000004 DP99O23PFCG - CONTRATOS CONTINUADAS PFCG/MS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 259.294,20 40.198,10 0,00 219.096,10 27.806,99 0,00 0,00 27.806,99
200600 2025NE000005 DP99ON9CCPF - CONTRATOS CONTINUADOS DAS PENITENCIARIAS FEDE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 298.945,01 91.778,75 0,00 207.166,26 70.795,89 0,00 0,00 70.795,89
200600 2024NE000003 DP99PAQPFCG - AQUISICOES DA PFCG/MS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 272.627,91 30.426,03 0,00 242.201,88 0,00 0,00 0,00 0,00
200600 2021NE000027 DP999021BCG - AQUISICAO E CONTRATOS - PFCG/MS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 201.607,89 0,00 0,00 176.607,89 21.997,66 0,00 0,00 21.997,66
200600 2022NE000012 DP999021BCG - AQUISICAO E CONTRATOS - PFCG/MS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 257.780,44 0,00 0,00 212.713,88 44.551,27 0,00 0,00 44.551,27
200600 2024NE000002 DP99PAQPFCG - AQUISICOES DA PFCG/MS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 272.627,89 30.426,01 3.261,99 238.939,89 0,00 0,00 0,00 0,00
200600 2025NE000004 DP99ON9CCPF - CONTRATOS CONTINUADOS DAS PENITENCIARIAS FEDE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 298.945,01 91.778,78 2.946,79 204.219,44 70.795,87 0,00 0,00 73.742,66
200600 2026NE000011 DP99ON9CCPF - CONTRATOS CONTINUADOS DAS PENITENCIARIAS FEDE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 252.604,14 129.304,56 0,00 123.299,58 0,00 0,00 0,00 0,00
200600 2026NE000010 DP99ON9CCPF - CONTRATOS CONTINUADOS DAS PENITENCIARIAS FEDE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 252.604,14 129.304,59 0,00 123.299,55 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
017.216.965 2026-07-02 08118.003626/2026-18 2026-08-04 37041.95
018.481.321 2026-09-02 08118.005166/2026-54 2026-10-13 46877.30
008.630.229 2025-01-03 08118.002374/2018-91 2025-02-07 42618.90
009.419.003 2025-03-06 08118.002374/2018-91 2025-04-07 39406.25
010171680 2025-05-05 08118.002374/2018-91 2025-06-04 36538.65
010942187 2025-07-02 08118.002374/2018-91 2025-08-06 31422.43
011.738.142 2025-09-02 08118.002374/2018-91 2025-10-10 35930.52
012589413 2025-11-04 08118.002374/2018-91 2025-12-04 46278.65
013549688 2026-01-06 08118.002374/2018-91 2026-02-09 49444.39
014.626.340 2026-03-03 08118.002374/2018-91 2026-04-06 40746.55
015.918.773 2026-05-05 08118.002374/2018-91 2026-06-11 41352.62
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 1 279983.755 279983.7550
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.024.453-** ANELY MOTA ALBUQUERQUE ORTIZ Gestor Substituto
***.170.501-** VÍTOR OLIVEIRA ORTIZ Gestor
***.394.101-** ANA PAULA OLIVEIRA DE SOUZA Gestor
***.593.419-** MATHEUS HENRIQUE BOVETTO VITORINO Fiscal Administrativo Substituto
***.938.161-** MAURÍCIO JUNIOR MENEZES FRIOZI Fiscal Administrativo
***.738.611-** PAULO ROBERTO DA SILVA SEVERIANO Fiscal Administrativo Substituto
***.861.867-** MARCELLO JEFFERSON SEBA DOS SANTOS Gestor Substituto
***.210.457-** MARIANA PINHEIRO DA SILVA GHENO Fiscal Administrativo
***.285.097-** JUNIO RODRIGUES AMARAL Fiscal Administrativo Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo