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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170214 - SRA/PA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170214 - SRA/PA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170214 - SRA/PA
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Número da Compra
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90002/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SRA/PA, SPU/PA, /PFN/PA, CGU/PA e SRTB/PA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
|
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Subcategoria
|
TERCEIRIZAÇÃO: APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPE...
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Fornecedor
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06.270.074/0001-24 - R2 SERVICOS GERAIS LTDA
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Processo
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10280.000022/2026-71
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, COM A FINALIDADE DE PREPARAR E SERVIR CAFÉ E ÁGUA PARA OS SERVIDORES, COLABORADORES E PÚBLICO EXTERNO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MGISP NO PARÁ - SRA/PA, A CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO NO PARÁ - CGU/PA, A PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL NO PARÁ - PFN /PA, A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO NO PARÁ - SRTB/PA E A SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO NO PARÁ - SPU/PA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/06/2026
|
|
Vig. Fim
|
01/06/2027
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 267.294,12
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 22.274,51
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 438.189,88
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/05/2026
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00007/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10280.000022/2026-71
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02/06/2026
|
01/06/2027
|
259.993,80
|
1
|
259.993,80
|
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01/10/2026
|
00001/2026
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Termo Aditivo
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REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO II, ALÍNEA "D", DA LEI Nº 14.133, DE 2021, EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, DECORRENTE DA INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE, COM FUNDAMENTO NO ART. 3º, INCISO III, DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, INCLUÍDO PELO DECRETO Nº 12.926, DE 13 DE ABRIL DE 2026, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147, DE 13 DE ABRIL DE 2026.
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01/10/2026
|
01/06/2027
|
267.294,12
|
12
|
22.274,51
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170214
|
2026NE000254
|
46200070PO6 - CONTRATOS DE COPEIRAGEM - SPU
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
15.603,48
|
15.603,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170214
|
2026NE000204
|
22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.632,76
|
1.325,91
|
0,00
|
306,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170214
|
2026NE000185
|
46200070214 - COPEIRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
30.159,26
|
17.333,78
|
0,00
|
12.825,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170214
|
2026NE000186
|
4620U470SPU - CONTRATOS DE COPEIRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
12.835,19
|
9,71
|
0,00
|
12.825,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170214
|
2026NE000187
|
PGCOPEI2000 - PAGAMENTO DE SERVICO DE COPEIRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
17.522,05
|
5.005,49
|
0,00
|
12.516,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170214
|
2026NE000188
|
S6416SRA - CONTRATOS DE COPEIRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
17.340,60
|
4.821,97
|
0,00
|
12.518,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170214
|
2026NE000189
|
240200 - GESTAO DE LOGISTICA REGIONAIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
17.196,79
|
4.371,31
|
0,00
|
12.825,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
77
|
2026-08-06
|
10280.000546/2026-62
|
2026-08-07
|
4333.23
|
|
78
|
2026-08-06
|
10280.000546/2026-62
|
2026-08-07
|
4333.23
|
|
79
|
2026-08-06
|
10280.000546/2026-62
|
2026-08-07
|
4333.23
|
|
80
|
2026-08-06
|
10280.000546/2026-62
|
2026-08-07
|
4333.23
|
|
81
|
2026-08-06
|
10280.000546/2026-62
|
2026-08-07
|
4232.50
|
|
138
|
2026-09-09
|
10280.000022/2026-71
|
2026-09-10
|
4333.23
|
|
139
|
2026-09-09
|
10280.000022/2026-71
|
2026-09-10
|
4207.30
|
|
137
|
2026-09-09
|
10280.000022/2026-71
|
2026-09-10
|
4333.23
|
|
136
|
2026-09-09
|
10280.000022/2026-71
|
2026-09-10
|
4333.23
|
|
135
|
2026-09-09
|
10280.000022/2026-71
|
2026-09-10
|
4333.23
|
|
2
|
2026-10-14
|
10280.000677/2026-40
|
2026-10-15
|
4303.45
|
|
3
|
2026-10-14
|
10280.000677/2026-40
|
2026-10-15
|
4333.23
|
|
4
|
2026-10-14
|
10280.000677/2026-40
|
2026-10-15
|
4333.23
|
|
5
|
2026-10-14
|
10280.000677/2026-40
|
2026-10-15
|
4333.23
|
|
6
|
2026-10-14
|
10280.000677/2026-40
|
2026-10-15
|
4232.50
|
|
60
|
2026-07-07
|
10280.000022/2026-71
|
2026-07-09
|
4159.02
|
|
61
|
2026-07-07
|
10280.000022/2026-71
|
2026-07-09
|
4159.02
|
|
62
|
2026-07-07
|
10280.000022/2026-71
|
2026-07-09
|
4159.02
|
|
63
|
2026-07-07
|
10280.000022/2026-71
|
2026-07-09
|
4159.02
|
|
64
|
2026-07-07
|
10280.000022/2026-71
|
2026-07-09
|
4076.76
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-09-01
|
12999.69
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
5
|
4454.902
|
267294.1200
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.074.372-**
|
JOSÉ ILSON FERREIRA DA COSTA FILHO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.362.202-**
|
VIVIAN STRYMPL VASCONCELOS
|
Gestor
|
|
***.098.442-**
|
DEIDIANE SALES DA CUNHA MAGALHÃES
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
