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Órgão
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30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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200323 - DEPEN/DISPF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200326 - DIREX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00063/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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200326 - DIREX
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Número da Compra
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00013/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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CGSEG/DISPF
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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30.092.431/0001-96 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA
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Processo
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08016.003989/2019-64
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO E AGENTES QUÍMICOS PARA AS PENITENCIÁRIAS FEDERAIS (CATANDUVAS/PR, CAMPO GRANDE/MS, MOSSORÓ/RN, BRASÍLIA/DF E PORTO VELHO/RO) E SEDE DO DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL (BRASÍLIA/DF), BEM COMO PARA A UTILIZAÇÃO EM POSSÍVEIS EVENTOS ESPECÍFICOS NAS UNIDADES ESTADUAIS, POR MEIO DA FORÇA-TAREFA DE INTERVENÇÃO PENITENCIÁRIA (FTIP), OU INSTRUÇÃO E TREINAMENTO DESEMPENHADOS PELO GRUPO DE AÇÕES ESPECIAIS PENITENCIÁRIAS (GAEP), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/12/2020
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Vig. Fim
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29/12/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.066.460,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.066.460,00
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Valor Acumulado
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R$ 2.066.460,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/12/2020
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00063/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00063/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.003989/2019-64
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29/12/2020
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29/12/2021
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2.066.460,00
|
1
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2.066.460,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ESPARGIDOR DEFENSIVO
|
18750
|
1.68
|
31500.0000
|
|
Material
|
ESPARGIDOR DEFENSIVO
|
33750
|
1.68
|
56700.0000
|
|
Material
|
ESPARGIDOR DEFENSIVO
|
33750
|
1.68
|
56700.0000
|
|
Material
|
ESPARGIDOR DEFENSIVO
|
33750
|
1.68
|
56700.0000
|
|
Material
|
ESPARGIDOR DEFENSIVO
|
33750
|
1.68
|
56700.0000
|
|
Material
|
ESPARGIDOR DEFENSIVO
|
33750
|
1.68
|
56700.0000
|
|
Material
|
ESPARGIDOR DEFENSIVO
|
81000
|
1.14
|
92340.0000
|
|
Material
|
ESPARGIDOR DEFENSIVO
|
145800
|
1.14
|
166212.0000
|
|
Material
|
ESPARGIDOR DEFENSIVO
|
145800
|
1.14
|
166212.0000
|
|
Material
|
ESPARGIDOR DEFENSIVO
|
145800
|
1.14
|
166212.0000
|
|
Material
|
ESPARGIDOR DEFENSIVO
|
145800
|
1.14
|
166212.0000
|
|
Material
|
ESPARGIDOR DEFENSIVO
|
145800
|
1.14
|
166212.0000
|
|
Material
|
GRANADAS DE GAS LACRIMOGENIO
|
200
|
117.69
|
23538.0000
|
|
Material
|
GRANADAS DE GAS LACRIMOGENIO
|
360
|
117.69
|
42368.4000
|
|
Material
|
GRANADAS DE GAS LACRIMOGENIO
|
360
|
117.69
|
42368.4000
|
|
Material
|
GRANADAS DE GAS LACRIMOGENIO
|
360
|
117.69
|
42368.4000
|
|
Material
|
GRANADAS DE GAS LACRIMOGENIO
|
360
|
117.69
|
42368.4000
|
|
Material
|
GRANADAS DE GAS LACRIMOGENIO
|
360
|
117.69
|
42368.4000
|
|
Material
|
GRANADA
|
200
|
296.34
|
59268.0000
|
|
Material
|
GRANADA
|
360
|
296.34
|
106682.4000
|
|
Material
|
GRANADA
|
360
|
296.34
|
106682.4000
|
|
Material
|
GRANADA
|
360
|
296.34
|
106682.4000
|
|
Material
|
GRANADA
|
360
|
296.34
|
106682.4000
|
|
Material
|
GRANADA
|
360
|
296.34
|
106682.4000
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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