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Órgão
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26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154049 - FUFSCAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154049 - FUFSCAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00033/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154049 - FUFSCAR
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Número da Compra
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90011/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.791.746/0001-66 - ORBITAL INFRAESTRUTURA E FACILITIES LTDA
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Processo
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23112.004054/2026-20
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECEPÇÃO PARA UNIDADE SAÚDE ESCOLA (USE) E DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAÚDE (DEAS), COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DESTINADOS ÀS NECESSIDADES DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE PESSOAS NA USE E DEAS DO CAMPUS SÃO CARLOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS – UFSCAR
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/05/2026
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Vig. Fim
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28/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 287.054,64
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 23.921,22
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Valor Acumulado
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R$ 287.054,64
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/05/2026
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00033/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.004054/2026-20
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28/05/2026
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28/05/2027
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287.054,64
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12
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23.921,22
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154049
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2026NE000468
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N20RKG01SCN - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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63.980,42
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23.200,00
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4.282,60
|
36.497,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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830
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2026-07-13
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23112.004054/2026-20
|
2026-07-13
|
17783.15
|
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931
|
2026-09-08
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23112.004054/2026-20
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2026-09-08
|
23061.95
|
|
959
|
2026-10-13
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23112.004054/2026-20
|
2026-10-13
|
23364.77
|
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878
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2026-08-07
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23112.004054/2026-20
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2026-08-11
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22997.27
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
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12
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23921.22
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287054.6400
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.466.038-**
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MELIZA CRISTINA DA SILVA
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Fiscal Administrativo
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***.245.608-**
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FABIANO AUGUSTO BORGIA
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Fiscal Administrativo Substituto
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***.478.638-**
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CLAUDIA REJANE ZANGOTTI DA COSTA
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Fiscal Setorial
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***.013.128-**
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IRMA RODRIGUES DE SOUZA
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Fiscal Setorial
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***.581.368-**
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CARLOS EDUARDO VANUCCI
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Responsável pela Gestão da Conta Vinculada
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Sim
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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