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Órgão
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26238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
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Unidade da Prestação do Serviço
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153290 - FAC.ODONTOL./UFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153290 - FAC.ODONTOL./UFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000064
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153254 - ADM. GERAL/UFMG
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Número da Compra
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90017/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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57.925.879/0001-08 - ISMAEL S. DE SOUSA LTDA
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Processo
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23072.248756/2025-56
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA ( AVENTAL MANGA LONGA) - SOLICITANTE: ANA CRISTINA/COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM - PREGÃO SRP N. 90017/2025 - PROCESSO ORIGINAL SEI N. 23072.226977/2025-73
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/05/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 14.500,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 14.500,00
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Valor Acumulado
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R$ 14.500,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/05/2026
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2026NE000064
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000064 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.248756/2025-56
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22/05/2026
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31/12/2026
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14.500,00
|
1
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14.500,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153290
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2026NE000064
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M20RKQ1990N - ODONTOLOGIA - RECURSO EXTRA MATRIZ - CUSTEIO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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14.500,00
|
0,00
|
0,00
|
14.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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69
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2026-05-29
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23072.248756/2025-56
|
2026-09-03
|
1206.40
|
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70
|
2026-05-29
|
23072.248756/2025-56
|
2026-09-03
|
1206.40
|
|
71
|
2026-05-29
|
23072.248756/2025-56
|
2026-09-03
|
1206.40
|
|
72
|
2026-05-29
|
23072.248756/2025-56
|
2026-09-03
|
1206.40
|
|
73
|
2026-05-29
|
23072.248756/2025-56
|
2026-09-03
|
1206.40
|
|
74
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2026-05-29
|
23072.248756/2025-56
|
2026-09-03
|
1206.40
|
|
75
|
2026-05-29
|
23072.248756/2025-56
|
2026-09-03
|
1206.40
|
|
76
|
2026-05-29
|
23072.248756/2025-56
|
2026-09-03
|
1206.40
|
|
77
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2026-05-29
|
23072.248756/2025-56
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2026-09-03
|
1206.40
|
|
78
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2026-05-29
|
23072.248756/2025-56
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2026-09-03
|
1206.40
|
|
79
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2026-05-29
|
23072.248756/2025-56
|
2026-09-03
|
1218.00
|
|
80
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2026-05-29
|
23072.248756/2025-56
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2026-09-03
|
1218.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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AVENTAL PROCEDIMENTO - PARAMENTAÇÃO
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5000
|
2.9
|
14500.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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