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Órgão
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26424 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158131 - IF DO TOCANTINS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158337 - IFTO/CAMPUS ARAGUAT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158337 |
INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS ARAGUATINS |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000101
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158131 - IF DO TOCANTINS
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Número da Compra
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90010/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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42.188.247/0001-23 - VILAS BOAS - COM. ATAC. DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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23233.023527/2025-31
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Objeto
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EMPENHO DE DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS (PNAE), PARA ATENDER DEMANDA DO CAMPUS ARAGUATINS/IFTO. PREGAO ELETRONICO 90010/2025. SOLICITACAO DE EMPENHO SEI (3172344). PROCESSO 23233.023527/2025-31
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Informações Complementares
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15813105900102025 - UASG Minuta: 158131
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Vig. Início
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13/05/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.417,10
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.417,10
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/05/2026
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2026NE000101
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23233.023527/2025-31
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13/05/2026
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31/12/2026
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10.417,10
|
1
|
10.417,10
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158337
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2026NE000101
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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10.417,10
|
0,00
|
0,00
|
10.417,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9979
|
2026-05-27
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23233.023527/2025-31
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2026-05-29
|
10417.10
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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LEGUMINOSA
|
90
|
6.99
|
629.1000
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|
Material
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MACARRÃO
|
200
|
2.64
|
528.0000
|
|
Material
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GORDURA VEGETAL / MARGARINA
|
100
|
10
|
1000.0000
|
|
Material
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MANTEIGA
|
50
|
21
|
1050.0000
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|
Material
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CARNE DE AVE IN NATURA
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600
|
9
|
5400.0000
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|
Material
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FARINHA DE TRIGO
|
15
|
100
|
1500.0000
|
|
Material
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BISCOITO
|
50
|
4
|
200.0000
|
|
Material
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ÁGUA SANITÁRIA
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10
|
11
|
110.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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