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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413002 - ANATEL-SP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413002 - ANATEL-SP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00015/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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413002 - ANATEL-SP
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Número da Compra
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00005/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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GR01
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.242.714/0001-31 - ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME
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Processo
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53504.000676/2020-41
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Objeto
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DOS SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES A SERVIÇO DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL – APF, POR DEMANDA E NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO E REGIÃO METROPOLITANA, QUE CELEBRAM ENTRE SI A AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES E A ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS PRIME.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/03/2020
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Vig. Fim
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01/03/2022
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Situação
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Encerrado
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|
Valor Global
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R$ 35.177,16
|
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 2.931,43
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Valor Acumulado
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R$ 67.257,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/02/2020
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00015/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53504.000676/2020-41
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02/03/2020
|
01/03/2022
|
35.177,16
|
12
|
2.931,43
|
|
28/02/2020
|
00015/2020
|
Termo de Encerramento
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|
02/03/2020
|
01/03/2022
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0,00
|
|
0,00
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01/06/2020
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00001/2020
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO RETIFICAR A REDAÇÃO DA CLÁUSULA OITAVA DO CONTRATO Nº 15/2020 (SEI 5184358), INCLUIDO O ITEM 8.2 QUE PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO:
"ITEM 8.2. A GESTÃO DO PRESENTE CONTRATO SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO 2 DO ESTADO DE SÃO PAULO - GR01FI2, EM CONFORMIDADE O REGIMENTO INTERNO DA ANATEL, APROVADO PELA RESOLUÇÃO Nº 612, DE 29 DE ABRIL DE 2013, E COM AS REGRAS DEFINIDAS NA PORTARIA Nº 410, DE 10 DE JUNHO DE 2009."
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02/03/2020
|
01/03/2021
|
31.305,60
|
12
|
2.608,80
|
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16/11/2020
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00002/2020
|
Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO ALTERAR A REDAÇÃO DA CLÁUSULA OITAVA DO CONTRATO Nº 15/2020 (SEI 5184358) E O TERMO DE APOSTILAMENTO GR01AF (5595092), PASSANDO O ITEM 8.2 A TER A SEGUINTE REDAÇÃO:
"ITEM 8.2. A GESTÃO DO PRESENTE CONTRATO SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA - GR01AF, EM CONFORMIDADE O REGIMENTO INTERNO DA ANATEL, APROVADO PELA RESOLUÇÃO Nº 612, DE 29 DE ABRIL DE 2013, E COM AS REGRAS DEFINIDAS NA PORTARIA Nº 410, DE 10 DE JUNHO DE 2009."
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02/03/2020
|
01/03/2021
|
31.305,60
|
12
|
2.608,80
|
|
08/02/2021
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00001/2020
|
Termo Aditivo
|
ESTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO:
A) O REAJUSTE DE PREÇOS, DE R$ 2,83 (DOIS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS) PARA R$ 2,90 (DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS), BEM COMO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº15/2020 - ANATEL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 4/03/2021 A 3/03/2022, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE OU AGENCIAMENTO/INTERMEDIAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE DOS SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES A SERVIÇO DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL – APF, POR DEMANDA E NO ÂMBITO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO -SP E REGIÃO METROPOLITANA, A PARTIR DE 4/03/2021.
B) A INCLUSÃO DA CLÁUSULA DE VEDAÇÃO AO NEPOTISMO.
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04/03/2021
|
03/03/2022
|
32.079,80
|
12
|
2.673,32
|
|
22/02/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
ESTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO:
A) O REAJUSTE DE PREÇOS, DE R$ 2,83 (DOIS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS) PARA R$ 2,90 (DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS), BEM COMO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº15/2020 - ANATEL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 02/03/2021 A 01/03/2022, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE OU AGENCIAMENTO/INTERMEDIAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE DOS SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES A SERVIÇO DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL – APF, POR DEMANDA E NO ÂMBITO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO -SP E REGIÃO METROPOLITANA, A PARTIR DE 02/03/2021;
B) A INCLUSÃO DA CLÁUSULA DE VEDAÇÃO AO NEPOTISMO;
C) TORNAR NULO E SEM EFEITO LEGAL, DE PLENO ACORDO ENTRE AS PARTES, O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 15/2020 - ANATEL - TERMO ADITIVO GR01AF (6512361).
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02/03/2021
|
01/03/2022
|
32.079,80
|
12
|
2.673,32
|
|
23/02/2022
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00003/2022
|
Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 15/2020 - ANATEL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 02/03/2022 A 01/03/2023, BEM COMO O REAJUSTE DE PREÇOS, DE R$ 2,90 (DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS) PARA R$ 3,18 (TRÊS REAIS E DEZOITO CENTAVOS), CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE OU AGENCIAMENTO/INTERMEDIAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE DOS SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES A SERVIÇO DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL – APF, POR DEMANDA E NO ÂMBITO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO -SP E REGIÃO METROPOLITANA.
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02/03/2020
|
01/03/2022
|
35.177,16
|
12
|
2.931,43
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413002
|
2023NE000020
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413002
|
2021NE400022
|
20000000003 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
8.049,05
|
0,00
|
0,00
|
2.272,30
|
210,26
|
0,00
|
0,00
|
210,26
|
|
413002
|
2021NE400016
|
20000000003 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413002
|
2022NE000013
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
36,81
|
0,00
|
0,00
|
36,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413002
|
2022NE000061
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
3.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.369,04
|
204,77
|
0,00
|
0,00
|
204,77
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00032631
|
2022-12-07
|
53504.000676/2020-41
|
2022-12-12
|
0.00
|
|
00032760
|
2023-01-05
|
53504.000676/2020-41
|
2023-01-17
|
0.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
|
11062
|
3.18
|
35177.1600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.288.598-**
|
WELLINGTON BATISTA DE AGUILAR
|
Gestor
|
|
***.514.638-**
|
ANDRE PEREIRA MARTINS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.398.576-**
|
NELIO CORREA DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.055.748-**
|
THOMAZ HONMA ISHIDA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.264.709-**
|
TITO HUBLER
|
Gestor Substituto
|
|
***.045.758-**
|
CLAUDIO ROBERTO DA SILVA SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.184.948-**
|
ANA PAULA FERRAZ CORREA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
