|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200340 - DIREN-ANP/PF
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200340 - DIREN-ANP/PF
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2021
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
200340 - DIREN-ANP/PF
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|
Número da Compra
|
00014/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
SETRAN/DAD/ANP/DGP/PF
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
16.650.774/0001-06 - ALFA & OMEGA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
|
|
Processo
|
08204.000329/2020-48
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE MOTORISTAS PROFISSIONAIS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ÀCADEMIA NACIONAL DE POLÍCIA/DGP/PF.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
19/01/2021
|
|
Vig. Fim
|
19/01/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 267.583,32
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 22.298,61
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 709.267,74
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/01/2021
|
00002/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.000329/2020-48
|
19/01/2021
|
19/01/2022
|
220.770,00
|
12
|
18.397,50
|
|
07/10/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS A PARTIR DE 19/01/2021 EM RAZÃO DA CCT Nº 2021, DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO, TRABALHOS TEMPORÁRIOS E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DO DF E DO SINDISERVIÇOS/DF, REGISTRADA NO MTE SOB O Nº DF000262/2021 E OUTROS DISPOSITIVOS LEGAIS
|
19/01/2021
|
19/01/2024
|
8.742,24
|
12
|
728,52
|
|
01/01/2022
|
00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS A PARTIR DE 1º/01/2022 EM RAZÃO DA CCT Nº 2022, DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO, TRABALHOS TEMPORÁRIOS E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DO DF E DO SINDISERVIÇOS/DF, REGISTRADA NO MTE SOB O Nº DF000009/2022 E OUTROS DISPOSITIVOS LEGAIS.
|
19/01/2021
|
19/01/2024
|
22.746,15
|
12
|
1.895,51
|
|
19/01/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 19 DE JANEIRO DE 2022, BEM COMO RETIFICAR, NA AVENÇA INICIAL, A DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES PARA 19 DE JANEIRO DE 2021, COM A PRIMEIRA VIGÊNCIA SE ENCERRANDO EM 19 DE JANEIRO DE 2022
|
19/01/2022
|
19/01/2023
|
229.512,24
|
12
|
19.126,02
|
|
03/01/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 19 DE JANEIRO DE 2022, BEM COMO RETIFICAR, NA AVENÇA INICIAL, A DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES PARA 19 DE JANEIRO DE 2021, COM A PRIMEIRA VIGÊNCIA SE ENCERRANDO EM 19 DE JANEIRO DE 2022.
|
19/01/2023
|
19/01/2024
|
251.175,24
|
12
|
20.931,27
|
|
15/01/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 19/01/2024 A 19/01/2025, COM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 57, INC. II, DA LEI Nº 8.666/1993.
|
19/01/2024
|
19/01/2025
|
267.583,32
|
12
|
22.298,61
|
|
15/10/2026
|
00002/2021
|
Termo de Encerramento
|
|
19/01/2021
|
19/01/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200340
|
2023NE000003
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
267.504,00
|
22.298,61
|
0,00
|
245.205,39
|
22.298,61
|
0,00
|
2.107,23
|
20.191,38
|
|
200340
|
2024NE000007
|
PF99900AG24 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
211.356,75
|
24.588,17
|
22.298,61
|
164.469,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200340
|
2024NE000171
|
PF99900AG24 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
69.485,73
|
10.969,60
|
0,00
|
58.516,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200340
|
2022NE000005
|
PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
251.175,24
|
0,00
|
2.025,24
|
228.218,73
|
20.931,27
|
0,00
|
0,00
|
22.956,51
|
|
200340
|
2025NE000035
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
14.822,24
|
0,00
|
0,00
|
14.822,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8
|
2022-12-05
|
08204.000329/2020-48
|
2023-01-06
|
20931.27
|
|
113
|
2023-03-01
|
08204.000329/2020-48
|
2023-03-06
|
20931.27
|
|
436
|
2023-08-03
|
08204.000329/2020-48
|
2023-08-08
|
20931.27
|
|
495
|
2023-09-05
|
08204.000329/2020-48
|
2023-09-06
|
22298.61
|
|
628
|
2023-11-07
|
08204.000329/2020-48
|
2023-11-14
|
17007.74
|
|
677
|
2023-12-01
|
08204.000329/2020-48
|
2023-12-13
|
22298.61
|
|
560
|
2023-10-02
|
08204.000329/2020-48
|
2023-10-11
|
22298.61
|
|
337
|
2023-06-13
|
08204.000329/2020-48
|
2023-06-13
|
20931.27
|
|
370
|
2023-07-03
|
08204.000329/2020-48
|
2023-07-17
|
20931.27
|
|
247
|
2023-05-03
|
08204.000329/2020-48
|
2023-05-09
|
20931.27
|
|
184
|
2023-04-05
|
08204.000329/2020-48
|
2023-04-10
|
20931.27
|
|
946
|
2024-04-02
|
08204.000329/2020-48
|
2024-04-18
|
22298.61
|
|
1031
|
2024-05-03
|
08204.000329/2020-48
|
2024-05-13
|
22298.61
|
|
807
|
2024-02-01
|
08204.000329/2020-48
|
2024-02-19
|
22298.61
|
|
869
|
2024-03-01
|
08204.000329/2020-48
|
2024-03-19
|
22298.61
|
|
1841
|
2025-02-13
|
08204.000329/2020-48
|
2025-02-18
|
14822.24
|
|
1097
|
2024-05-03
|
08204.000329/2020-48
|
2024-06-11
|
22298.61
|
|
1172
|
2024-07-02
|
08204.000329/2020-48
|
2024-07-16
|
22298.61
|
|
1249
|
2024-08-01
|
08204.000329/2020-48
|
2024-08-13
|
22298.61
|
|
1338
|
2024-09-02
|
08204.000329/2020-48
|
2024-09-18
|
22298.61
|
|
1426
|
2024-10-02
|
08204.000329/2020-48
|
2024-10-10
|
22298.61
|
|
1508
|
2024-11-01
|
08204.000329/2020-48
|
2024-11-06
|
22298.61
|
|
1598
|
2024-11-02
|
08204.000329/2020-48
|
2024-11-06
|
22298.61
|
|
1718
|
2025-01-02
|
08204.000329/2020-48
|
2025-01-13
|
23403.54
|
|
762
|
2023-01-03
|
08204.000329/2020-48
|
2024-01-23
|
22298.61
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
3
|
7432.87
|
267583.3200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.382.201-**
|
RICARDO MIRANDA GUIMARÃES TORRES
|
Fiscal Titular
|
|
***.802.781-**
|
ALEXANDRE DE ARAUJO VIANA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.196.061-**
|
HELENITA DE OLIVEIRA BOWEN
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.901.966-**
|
DURVAL GOMES GUEDES
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
