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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155909 - HUJBB E BF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155909 - HUJBB E BF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 150220 |
HOSPITAL UNIVERSITARIO BETTINA FERRO DE SOUZA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2021
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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155909 - HUJBB E BF
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Número da Compra
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00001/2021
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 13.303 / 2016
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Unidades Requisitantes
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Setor de Hotelaria do CHU-UFPA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.620.382/0001-70 - CONECTA SERVICOS COMERCIO E CONSERVACAO LTDA
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Processo
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23768.021971/2020-79
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Objeto
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CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA HOSPITALAR, VISANDO A LIMPEZA, DESINFECÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS SUPERFÍCIES FIXAS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES DAS DIFERENTES ÁREAS INTERNAS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, PRODUTOS DE HIGIENE E SANEANTES HOSPITALARES, MATERIAIS DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AS ÁREAS INTERNAS DO CHU-UFPA-EBSERH.
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Informações Complementares
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ESTE CONTRATO VIGERÁ ATÉ A CONCLUSÃO DO PROCEDIMEN...
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Vig. Início
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01/02/2021
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Vig. Fim
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30/06/2021
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 2.392.172,26
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Núm. Parcelas
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6
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Valor Parcela
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R$ 398.695,38
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Valor Acumulado
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R$ 2.392.172,28
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/02/2021
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00005/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23768.021971/2020-79
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01/02/2021
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31/07/2021
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2.392.172,26
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6
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398.695,38
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30/06/2021
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00005/2021
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Termo de Rescisão
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O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO ORIGINAL, TENDO EM VISTA A CONCLUSÃO DO PROCESSO - SEI 23768.005120/2021-60 E CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO N.º 05/2021.
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01/02/2021
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30/06/2021
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155909
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2021NE000003
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KM21LH00021 - KM21LH00021
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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797.390,75
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0,00
|
0,00
|
797.390,75
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
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155909
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2021NE000201
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IDM21KN0521 - IDM21KN0521
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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797.390,76
|
0,00
|
0,00
|
797.390,76
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
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6
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398695.3766
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2392172.2596
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.204.662-**
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JACILINO ESTUMANO BARBOSA
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Gestor
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***.812.872-**
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SILVIA HELENA PORTILHO DE BARROS
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Gestor Substituto
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***.696.442-**
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KARINE NAZARE DE LACERDA LIMA
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Fiscal Administrativo
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***.540.812-**
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MILTON JOSÉ WANDERLEY BORGES
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Fiscal Administrativo Substituto
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***.733.922-**
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WELLINGTON MONTEIRO LUCAS
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Fiscal Setorial
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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