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Órgão
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26238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
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Unidade da Prestação do Serviço
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153296 - ICA/UFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153296 - ICA/UFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000266
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153296 - ICA/UFMG
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
|
Compras
|
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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29.543.707/0001-26 - ANDRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
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Processo
|
23072.239587/2024-82
|
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Objeto
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PREGAO ELETRONICO 90002/2024 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/10/2025
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Vig. Fim
|
31/12/2026
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 13.239,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 13.239,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 13.239,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/10/2025
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2025NE000266
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000266 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.239587/2024-82
|
29/10/2025
|
31/12/2026
|
13.239,00
|
1
|
13.239,00
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153296
|
2025NE000266
|
M0000G1596N - ICA - EMENDAS INDIVIDUAIS - CUSTEIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
13.239,00
|
13.239,00
|
0,00
|
0,00
|
13.239,00
|
13.239,00
|
13.239,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
12624
|
2026-03-17
|
23072.239587/2024-82
|
2026-05-29
|
13239.00
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MASSA PLÁSTICA
|
4
|
13.5
|
54.0000
|
|
Material
|
ADITIVO
|
6
|
46
|
276.0000
|
|
Material
|
DILUENTE TINTA
|
10
|
16
|
160.0000
|
|
Material
|
SELADOR
|
8
|
98
|
784.0000
|
|
Material
|
RESINA
|
2
|
450
|
900.0000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
10
|
150
|
1500.0000
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
10
|
3.5
|
35.0000
|
|
Material
|
CABO ROLO DE PINTURA
|
3
|
7.5
|
22.5000
|
|
Material
|
TRINCHA
|
15
|
2
|
30.0000
|
|
Material
|
TRINCHA
|
5
|
2.5
|
12.5000
|
|
Material
|
TELHA
|
127
|
48.5
|
6159.5000
|
|
Material
|
PARAFUSO FIXAÇÃO TELHADO
|
170
|
0.73
|
124.1000
|
|
Material
|
PREGO SEM CABEÇA
|
5
|
23
|
115.0000
|
|
Material
|
PREGO SEM CABEÇA
|
25
|
18
|
450.0000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
20
|
12.9
|
258.0000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
25
|
12.9
|
322.5000
|
|
Material
|
ARAME
|
85
|
13.6
|
1156.0000
|
|
Material
|
RÉGUA PEDREIRO
|
5
|
39.5
|
197.5000
|
|
Material
|
MARRETA
|
5
|
47.5
|
237.5000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
20
|
0.5
|
10.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
30
|
1.8
|
54.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
40
|
0.3
|
12.0000
|
|
Material
|
DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO
|
5
|
45
|
225.0000
|
|
Material
|
ANEL BORRACHA
|
15
|
0.8
|
12.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
20
|
3.97
|
79.4000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
15
|
3.5
|
52.5000
|
|
|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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