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Órgão
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52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110511 - CENSIPAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110511 - CENSIPAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00034/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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110511 - CENSIPAM
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Número da Compra
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00206/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CR-MN - DIRAF
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.275.120/0001-50 - SUPER LICITE LICITACOES LTDA
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Processo
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60091.000262/2025-91
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, ESPECIFICAMENTE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CENTRO REGIONAL DE MANAUS, DO CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA - CENSIPAM, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA N° 58/2026.
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Informações Complementares
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CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS (CR-MN).
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Vig. Início
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28/05/2026
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Vig. Fim
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28/08/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 11.628,64
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 11.628,64
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Valor Acumulado
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R$ 11.628,64
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/05/2026
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00034/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00034/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60091.000262/2025-91
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28/05/2026
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28/08/2026
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11.628,64
|
1
|
11.628,64
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110511
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2026NE000156
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-
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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11.628,64
|
11.628,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP
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12
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577.26
|
6927.1200
|
|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP
|
2
|
703.21
|
1406.4200
|
|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP
|
5
|
367.22
|
1836.1000
|
|
Material
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CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP
|
2
|
348.36
|
696.7200
|
|
Material
|
CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP
|
2
|
381.14
|
762.2800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.138.852-**
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ALBER CAVALCANTE COSTA
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Fiscal Técnico
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***.596.082-**
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ROBERT MENEZES DA SILVEIRA
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Gestor
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|
***.596.082-**
|
ROBERT MENEZES DA SILVEIRA
|
Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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