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Órgão
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52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110511 - CENSIPAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110511 - CENSIPAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00035/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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110511 - CENSIPAM
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Número da Compra
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00206/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CR-MN - DIRAF
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.106.685/0001-37 - COMERCIAL H10 LTDA
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Processo
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60091.000262/2025-91
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, ESPECIFICAMENTE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CENTRO REGIONAL DE MANAUS, DO CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA - CENSIPAM, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA N° 58/2026.
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Informações Complementares
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CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS (CR-MN).
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Vig. Início
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28/05/2026
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Vig. Fim
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28/08/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 15.887,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 15.887,80
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Valor Acumulado
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R$ 15.887,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/05/2026
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00035/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60091.000262/2025-91
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28/05/2026
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28/08/2026
|
15.887,80
|
1
|
15.887,80
|
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23/10/2026
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00035/2026
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Termo de Encerramento
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28/05/2026
|
28/08/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110511
|
2026NE000160
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
-15.887,80
|
0,00
|
15.887,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.001.437
|
2026-07-03
|
60091.000262/2025-91
|
2026-08-26
|
12887.80
|
|
000.001.441
|
2026-07-14
|
60091.000262/2025-91
|
2026-08-26
|
3000.00
|
|
|
Garantias
|
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER
|
2
|
1500
|
3000.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER
|
2
|
1500
|
3000.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER
|
2
|
1519
|
3038.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER
|
2
|
1509
|
3018.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO TINTA IMPRESSORA EPSON
|
3
|
50
|
150.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO TINTA IMPRESSORA EPSON
|
3
|
50
|
150.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO TINTA IMPRESSORA EPSON
|
3
|
50
|
150.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO TINTA IMPRESSORA EPSON
|
3
|
50
|
150.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER
|
4
|
193.24
|
772.9600
|
|
Material
|
CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER
|
4
|
184.41
|
737.6400
|
|
Material
|
CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER
|
4
|
230
|
920.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER
|
4
|
200.3
|
801.2000
|
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|
Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.596.082-**
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ROBERT MENEZES DA SILVEIRA
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Gestor
|
|
***.138.852-**
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ALBER CAVALCANTE COSTA
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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