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Órgão
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15000 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
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Unidade da Prestação do Serviço
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080007 - TRT-5A.REGIAO/BA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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080007 - TRT-5A.REGIAO/BA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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080007 - TRT-5A.REGIAO/BA
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Número da Compra
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90018/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.181.242/0002-72 - COMPWIRE INFORMATICA LTDA
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Processo
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3816/2024
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ATIVOS DE REDE COMPREENDIDOS POR SWITCHES PARA REDES LOCAL AREA NETWORK - LAN, ALÉM DE MÓDULOS, ACESSÓRIOS, SOLUÇÃO DE GERÊNCIA, E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO,
TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA ESTENDIDA DE, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) MESES, PARA RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EQUIPAMENTOS DE REDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5º REGIÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/05/2026
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Vig. Fim
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26/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 50.874,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 50.874,00
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Valor Acumulado
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R$ 50.874,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/05/2026
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00013/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 3816/2024
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27/05/2026
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26/05/2027
|
50.874,00
|
1
|
50.874,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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080007
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2026NE000414
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-8 - SEM INFORMACAO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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29.400,00
|
0,00
|
0,00
|
29.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
080007
|
2026NE000415
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-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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21.474,00
|
0,00
|
0,00
|
21.474,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SWITCH
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3
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9800
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29400.0000
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Serviço
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LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA SERVIDOR
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3
|
7158
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21474.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.906.135-**
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MÁRCIA BRITO PEREIRA
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Gestor
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***.880.135-**
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THALES NEVES SAMPAIO
|
Gestor Substituto
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|
***.678.725-**
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REYDEVAL ROCHA PEREIRA JUNIOR
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Fiscal Administrativo
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***.875.615-**
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ADERBAL GOMES SANTOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
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***.671.685-**
|
FÁBIO JEOVÁ DANTAS SOUZA
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Fiscal Técnico
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***.584.245-**
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VINICIUS MUNIZ SILVA DE JESUS
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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