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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200352 - SR/PF/ES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200352 - SR/PF/ES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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080012 - TRT-9A.REGIAO/PR
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Número da Compra
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90022/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.181.242/0001-91 - COMPWIRE INFORMATICA LTDA
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Processo
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08285.001262/2026-00
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SWITCHES LAN (ACESSO E TOPO DE RACK), MÓDULOS ÓPTICOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/05/2026
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Vig. Fim
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27/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 143.344,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 143.344,00
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Valor Acumulado
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R$ 143.344,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/05/2026
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00017/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08285.001262/2026-00
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26/05/2026
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20/05/2027
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143.344,00
|
1
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143.344,00
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11/08/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 6 (SEIS) MESES, PASSANDO DE 28/09/2026 PARA 27/03/2027; PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, PASSANDO PARA 120 (CENTO E VINTE) DIAS CONTADOS DA DATA DA ÚLTIMA ASSINATURA ELETRÔNICA DO CONTRATO, ISTO É, DE 25/07/2026 PARA 23/09/2026
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12/08/2026
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27/03/2027
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143.344,00
|
1
|
143.344,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200352
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2026NE000127
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PF999S9NA01 - MAGNO MALTA 202620290012
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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140.000,00
|
140.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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200352
|
2026NE000128
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PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.344,00
|
0,00
|
3.344,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3535
|
2026-09-11
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08285.001262/2026-00
|
2026-09-21
|
60944.00
|
|
3554
|
2026-09-30
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08285.001262/2026-00
|
2026-09-30
|
79056.00
|
|
3536
|
2026-09-11
|
08285.001262/2026-00
|
2026-09-24
|
3344.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SWITCH
|
10
|
14000
|
140000.0000
|
|
Material
|
TRANSCEIVER
|
40
|
83.6
|
3344.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.473.347-**
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CELIO FLORES SIQUEIRA JUNIOR
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Fiscal Titular
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***.026.537-**
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HELISON LUCAS DEOCLECIO
|
Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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