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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE001186
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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00222/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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54.372.222/0001-64 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS C/ INCENDIO LTDA
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Processo
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08154.000114/2024-93
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Objeto
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EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES PARA COMBATE E PREVENÇÃO DE INCÊNDIO NA UNIDADE DPU GUARULHOS/SP. CONFORME CDO 950 (8850925) E FOLHA DE CALCULO 8989573. DISPENSA Nº 222/2026 (8989591). SEI 08154.000114/2024-93.
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Informações Complementares
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29000206002222026 - UASG Minuta: 290002
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Vig. Início
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15/05/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 378,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 378,40
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/05/2026
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2026NE001186
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001186 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08154.000114/2024-93
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15/05/2026
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31/12/2026
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378,40
|
1
|
378,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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290002
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2026NE001186
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F2725STJ039 - SERVICOS DE TERCEIROS PJ
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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378,40
|
182,05
|
0,00
|
196,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2026NE001233
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S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
182,05
|
0,00
|
0,00
|
182,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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DOC SEI 9033781
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2026-05-29
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08154.000114/2024-93
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2026-06-10
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378.40
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
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4
|
59.2
|
236.8000
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|
Serviço
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MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
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3
|
47.2
|
141.6000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.106.118-**
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PAULA JIMENEZ VENTURA DOS SANTOS
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Gestor
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***.940.171-**
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WAGNER WILLE NASCIMENTO VAZ
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Gestor Substituto
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***.166.688-**
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CLAUDINEI ROBERTO ASSOLINI
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Fiscal Administrativo
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***.226.828-**
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CARLA SCHAUER
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Fiscal Administrativo Substituto
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|
***.226.828-**
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CARLA SCHAUER
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Fiscal Técnico
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|
***.166.688-**
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CLAUDINEI ROBERTO ASSOLINI
|
Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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