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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155627 - CAMPUS REALENGO II
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155627 - CAMPUS REALENGO II
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000035
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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155627 - CAMPUS REALENGO II
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Número da Compra
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00004/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.339.270/0001-10 - THE BEST PHARMA LTDA
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Processo
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23785.000033/2026-12
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Objeto
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NOTA DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS REALENGO II/CP2 - DISPENSA 04/2026 (UASG 155627).
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Informações Complementares
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15562706000042026 - UASG Minuta: 155627
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Vig. Início
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17/04/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.103,07
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 3.103,07
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/04/2026
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2026NE000035
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23785.000033/2026-12
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17/04/2026
|
31/12/2026
|
3.103,07
|
1
|
3.103,07
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155627
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2026NE000035
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C20RIM60CON - MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS USO GERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.103,07
|
0,00
|
0,00
|
3.103,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2037
|
2026-05-16
|
23785.000033/2026-12
|
2026-05-29
|
3103.07
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
DIPIRONA SÓDICA
|
500
|
0.2224
|
111.2000
|
|
Material
|
ONDANSETRONA CLORIDRATO
|
20
|
0.6285
|
12.5700
|
|
Material
|
ÁCIDO MEFENÂMICO
|
24
|
0.7288
|
17.4900
|
|
Material
|
CAPTOPRIL
|
120
|
0.1605
|
19.2600
|
|
Material
|
CURATIVO CUTÂNEO
|
800
|
0.2609
|
208.7200
|
|
Material
|
IBUPROFENO
|
900
|
0.3634
|
327.0600
|
|
Material
|
LORATADINA
|
120
|
0.2631
|
31.5700
|
|
Material
|
PREDNISONA
|
40
|
0.9443
|
37.7700
|
|
Material
|
IPRATRÓPIO BROMETO
|
2
|
4.38
|
8.7600
|
|
Material
|
FORMOTEROL FUMARATO
|
4
|
134.94
|
539.7600
|
|
Material
|
CLORETO DE SÓDIO
|
6
|
7.9
|
47.4000
|
|
Material
|
DIPIRONA SÓDICA
|
12
|
4.17
|
50.0400
|
|
Material
|
CLORETO DE SÓDIO
|
400
|
0.4904
|
196.1600
|
|
Material
|
ABSORVENTE HIGIÊNICO
|
320
|
0.4949
|
158.3700
|
|
Material
|
BOLSA TÉRMICA
|
6
|
18.8283
|
112.9700
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
30
|
15.9
|
477.0000
|
|
Material
|
DIPIRONA SÓDICA
|
10
|
8.07
|
80.7000
|
|
Material
|
SIMETICONA
|
10
|
2.997
|
29.9700
|
|
Material
|
PARACETAMOL
|
800
|
0.2099
|
167.9200
|
|
Material
|
PARACETAMOL
|
5
|
2.99
|
14.9500
|
|
Material
|
ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO
|
4
|
15.0575
|
60.2300
|
|
Material
|
ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO
|
400
|
0.6535
|
261.4000
|
|
Material
|
BROMOPRIDA
|
400
|
0.3295
|
131.8000
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Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.808.467-**
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EVELYN LOUISE DO CARMO BARCELLAR
|
Responsável no Setor Financeiro
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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