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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158122 - IFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158475 - IFMG/CAMP.OURO PRET
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158475 |
INST.FED. MINAS GERAIS/CAMPUS OURO PRETO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000045
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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00086/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.252.776/0001-00 - M.PIRES FERNANDES & CIA LTDA
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Processo
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23213.000834/2026-62
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/05/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 50.263,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 50.263,00
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Valor Acumulado
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R$ 50.263,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/05/2026
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2026NE000045
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23213.000834/2026-62
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18/05/2026
|
31/12/2026
|
50.263,00
|
1
|
50.263,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158475
|
2026NE000045
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LRESTP23OPN - RESTAURANTE - OURO PRETO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
50.263,00
|
34.215,30
|
141,64
|
15.906,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
217407
|
2026-07-08
|
23213.002065/2026-37
|
2026-07-23
|
2440.80
|
|
217942
|
2026-07-16
|
23213.002116/2026-21
|
2026-07-30
|
212.20
|
|
220892
|
2026-08-31
|
23213.002638/2026-22
|
2026-09-11
|
1296.20
|
|
220160
|
2026-08-20
|
23213.002567/2026-68
|
2026-09-04
|
4013.00
|
|
218483
|
2026-07-27
|
23213.002121/2026-33
|
2026-07-30
|
985.00
|
|
222474
|
2026-09-30
|
23213.002798/2026-71
|
2026-10-02
|
2421.20
|
|
215813
|
2026-06-12
|
23213.001840/2026-37
|
2026-06-24
|
2092.80
|
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214336
|
2026-05-19
|
23213.000834/2026-62
|
2026-05-29
|
2586.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
DETERGENTE
|
250
|
21.1
|
5275.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
150
|
21.22
|
3183.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE SANEANTE
|
250
|
25.7
|
6425.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE SANEANTE
|
500
|
19.7
|
9850.0000
|
|
Material
|
SABONETE LÍQUIDO
|
150
|
15.56
|
2334.0000
|
|
Material
|
DESINFETANTE SANEANTE
|
220
|
66.8
|
14696.0000
|
|
Material
|
SECANTE
|
250
|
32.7
|
8175.0000
|
|
Material
|
ESCOVA
|
10
|
32.5
|
325.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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