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Órgão
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20603 - SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS
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Unidade da Prestação do Serviço
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193028 - SUFRAMA/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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193028 - SUFRAMA/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000175
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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193028 - SUFRAMA/AM
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Número da Compra
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90008/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.233.047/0001-70 - S. H. S. ATAIDE E CIA LTDA
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Processo
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52710.096745/2026-09
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Objeto
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CONFORME A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS/SUPERINTENDENTE DA SAD 2559351, DESPACHO CGORF - SEI Nº 2559433, DESPACHO CEORF SEI Nº 2560111, SOLICITAÇÃO UNIDADE DEMANDANTE SEI Nº 2550227, REGULARIDADE SICAF - SEI Nº 2560252. EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP N. 21/2026 (2532156) DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/2025 (2524721).
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Informações Complementares
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19302805900082025 - UASG Minuta: 193028
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Vig. Início
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23/04/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 35.612,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 35.612,80
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/04/2026
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2026NE000175
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000175 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52710.096745/2026-09
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23/04/2026
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31/12/2026
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35.612,80
|
1
|
35.612,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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193028
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2026NE000175
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-
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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35.612,80
|
0,00
|
0,00
|
35.612,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
509
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2026-05-25
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52710.096745/2026-09
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2026-05-29
|
35612.80
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BANDEIRA
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20
|
289.25
|
5785.0000
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|
Material
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BANDEIRA INSTITUCIONAL
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20
|
394.77
|
7895.4000
|
|
Material
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BANDEIRA
|
20
|
366.26
|
7325.2000
|
|
Material
|
BANDEIRA
|
20
|
365.18
|
7303.6000
|
|
Material
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BANDEIRA INSTITUCIONAL
|
20
|
365.18
|
7303.6000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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