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Órgão
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26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158533 - IFRO/CAMPUS CACOAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158533 - IFRO/CAMPUS CACOAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000098
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158148 - IF DE RONDONIA
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Número da Compra
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90024/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.604.271/0001-11 - ROGERIO DUARTE DE CARVALHO
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Processo
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23243.005406/2025-98
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Objeto
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EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESA DOC SEI 3020085, PROCESSO 23243.005406/2025-98.
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Informações Complementares
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15814805900242024 - UASG Minuta: 158533
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Vig. Início
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13/05/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 18.712,77
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 18.712,77
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/05/2026
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2026NE000098
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000098 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.005406/2025-98
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13/05/2026
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31/12/2026
|
18.712,77
|
1
|
18.712,77
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158533
|
2026NE000098
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L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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18.712,77
|
0,00
|
0,00
|
18.712,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1809
|
2026-05-21
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23243.005406/2025-98
|
2026-05-25
|
18712.77
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PORTA
|
10
|
301
|
3010.0000
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
4
|
219
|
876.0000
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
5
|
80
|
400.0000
|
|
Material
|
VÁLVULA DESCARGA
|
10
|
135
|
1350.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
2
|
97
|
194.0000
|
|
Material
|
TIJOLO
|
10
|
845
|
8450.0000
|
|
Material
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VERGALHÃO ARMAÇÃO CONCRETO
|
15
|
96.85
|
1452.7500
|
|
Material
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CONJUNTO OBTURADOR CAIXA DESCARGA
|
10
|
80
|
800.0000
|
|
Material
|
REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA
|
6
|
43.51
|
261.0600
|
|
Material
|
REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA
|
4
|
49.99
|
199.9600
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
10
|
51.9
|
519.0000
|
|
Material
|
TUBO PLÁSTICO
|
10
|
50
|
500.0000
|
|
Material
|
TUBO PLÁSTICO
|
10
|
70
|
700.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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