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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158743 - IFRS/C.ROLANTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158743 - IFRS/C.ROLANTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000072
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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90008/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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94.846.078/0001-75 - DOIS ZE INDUSTRIA DE PANIFICACAO LTDA.
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Processo
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23740.000211/2026-21
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Objeto
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EMPENHO REF. MERENDA ESCOLAR - PREÇO CIF - UG 158141 - PREGÃO 90008/2026 - PROCESSO DE LICITAÇÃO 23740.000104/2026-01 - PROCESSO DE EMPENHO E PAGTO 233740.000211/2026-21
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Informações Complementares
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15814105900082026 - UASG Minuta: 158141
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Vig. Início
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28/05/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 56.910,93
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 56.910,93
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/05/2026
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2026NE000072
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23740.000211/2026-21
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28/05/2026
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31/12/2026
|
56.910,93
|
1
|
56.910,93
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158743
|
2026NE000072
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L21IVP2300R - DESPESAS COM ALIMENTACAO
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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56.910,93
|
1.584,84
|
21.290,00
|
34.036,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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50238B
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2026-07-03
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23740.000211/2026-21
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2026-07-15
|
23907.48
|
|
50629B
|
2026-08-06
|
23740.000211/2026-21
|
2026-08-06
|
5850.42
|
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51624B
|
2026-09-02
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23740.000211/2026-21
|
2026-09-09
|
13024.35
|
|
52305B
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2026-10-01
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23740.000211/2026-21
|
2026-10-08
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12543.84
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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SALGADOS DIVERSOS
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6751
|
8.43
|
56910.9300
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.490.150-**
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Samoel Giehl
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Responsável no Setor Almoxarifado
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***.367.930-**
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CRISTIANO CONCEIÇÃO DA ROSA
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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