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Órgão
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37000 - CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2026
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
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Número da Compra
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90008/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CAOB
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.985.805/0001-13 - QUALITECH ENGENHARIA LTDA
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Processo
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00190.104391/2026-98
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PELA SISTEMÁTICA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP), PARA SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONSTITUÍDO DE COLETA DE AMOSTRAS DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO (CORPOS DE PROVA), REALIZAÇÃO DE ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS EM LABORATÓRIO E AS CORRESPONDENTES EMISSÕES DE LAUDOS TÉCNICOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/05/2026
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Vig. Fim
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29/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 234.380,41
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Núm. Parcelas
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2
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Valor Parcela
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R$ 117.190,21
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Valor Acumulado
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R$ 234.380,42
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/05/2026
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00005/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00190.104391/2026-98
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29/05/2026
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29/05/2027
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229.725,31
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2
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114.862,66
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14/09/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE NO VALOR UNITÁRIO DOS ITENS DO CONTRATO, NOS TERMOS DOS ITENS 7.27 A 7.35 DO TERMO DE REFERÊNCIA, À CONTAR DE 29/05/2026
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29/05/2026
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29/05/2027
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234.380,41
|
2
|
117.190,21
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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370003
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2026NE000135
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060700 - CARTEIRA ESTRATEGICA DA SFC
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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229.725,31
|
179.131,01
|
0,00
|
50.594,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2817
|
2026-08-11
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00190.104391/2026-98
|
2026-08-17
|
49397.51
|
|
2818
|
2026-08-11
|
00190.104391/2026-98
|
2026-08-17
|
1196.79
|
|
27
|
2026-09-23
|
00190.104391/2026-98
|
2026-09-25
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168843.32
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
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4
|
26494.15
|
105976.6000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
|
4
|
32100.9525
|
128403.8100
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.255.689-**
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LIGIA MARA LOBO RICHTER
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Responsável no Setor de Contratos
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|
***.425.211-**
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LUCAS VASCONCELOS RIBEIRO
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Apoio Administrativo
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|
***.695.901-**
|
JIVAGO GRANGEIRO FERRER
|
Gestor
|
|
***.431.281-**
|
JOSE FERNANDO DE FARIA LUCENA DANTAS
|
Gestor Substituto
|
|
***.190.925-**
|
IVAN OLIVEIRA SOUTO
|
Fiscal Técnico
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|
***.899.541-**
|
RODRIGO BARROS MARTINS REZENDE
|
Fiscal Técnico Substituto
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***.865.401-**
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MAÍRA MONTEIRO GOMES
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Responsável no Setor Financeiro
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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