|
Órgão
|
37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
510677 - SUPER NORDESTE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
510677 - SUPER NORDESTE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00018/2017
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
510677 - SUPER NORDESTE
|
|
Número da Compra
|
00005/2017
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
24.101.048/0001-54 - BG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI
|
|
Processo
|
35662.000170/2017-31
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (80 CABOS DVI-D MACHO X DVI-D MACHO)
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
12/09/2017
|
|
Vig. Fim
|
01/08/2019
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.398,40
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.398,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.796,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/09/2017
|
00018/2017
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35662.000170/2017-31
|
12/09/2017
|
31/12/2017
|
2.398,40
|
1
|
2.398,40
|
|
26/07/2018
|
00002/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL PARA AS CHAMADAS ORIGINADAS DE LINHAS DIRETAS E ENTRONCAMENTOS DIGITAIS.
|
01/08/2018
|
01/08/2019
|
2.398,40
|
1
|
2.398,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
510677
|
2017NE800170
|
MATCONS - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CABO EXTENSOR
|
80
|
29.98
|
2398.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
