|
Órgão
|
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158744 - IFRS/C.VACARIA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158744 - IFRS/C.VACARIA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000049
|
|
PNCP
|
disabled
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158141 - IFRS
|
|
Número da Compra
|
90032/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
42.846.652/0001-91 - JF RAMOS SILVEIRA LTDA
|
|
Processo
|
23741.000088/2026-39
|
|
Objeto
|
EMPENHO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O IFRS CAMPUS VACARIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2/2026 DA UASG 158264 (PNCP PREGAO 90032/2025 - UASG 158141), PROCESSO 23741.000088/2026-39 E REQUISIÇÃO DE EMPENHO 6/2026 - CAE-VAC.
|
|
Informações Complementares
|
15814105900322025 - UASG Minuta: 158141
|
|
Vig. Início
|
27/04/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.486,40
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.486,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/04/2026
|
2026NE000049
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23741.000088/2026-39
|
27/04/2026
|
31/12/2026
|
1.486,40
|
1
|
1.486,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158744
|
2026NE000049
|
L21IVP2300R - DESPESAS COM ALIMENTACAO
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
1.486,40
|
0,00
|
0,00
|
1.486,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
67106941
|
2026-05-25
|
23741.000088/2026-39
|
2026-06-01
|
1486.40
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BISCOITO
|
100
|
6.1
|
610.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
90
|
4.05
|
364.5000
|
|
Material
|
CÔCO RALADO
|
2
|
26.55
|
53.1000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE, ATÉ 20% DE GORDURA, UHT
|
10
|
13.67
|
136.7000
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
10
|
10.61
|
106.1000
|
|
Material
|
LEITE CONDENSADO
|
30
|
5.18
|
155.4000
|
|
Material
|
MILHO DE PIPOCA
|
20
|
3.03
|
60.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.732.760-**
|
ALICE SEBEN CAMPANA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.471.229-**
|
LEANDRO APARECIDO DE AGUIAR
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
